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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 64,048 | 위탁판매에 대해서 궁금합니다 | 부가가치세 | jpoanf*** | 2024-02-02 | |
| A업체에서 저희 물건을 가지고 가서 판매해 주고 ex) 부가세포함 10,000판매 //통장입금액 6,500/ 수수료 3,500 원 차감하고 이런식이면 우리가 받는 세금계산서 발행분이 6,500원이 맞는지 ??? 또 우리가 상대방에게 수수료에 대해 매입세금계산서를 받아야 하는지 궁금합니다 안그러면 10,000원 판매 하고 6,50.. | |||||
| 64,046 | 외감대상법인 외화자산,부채 환산손익과 세무조정문의 | 법인세 | ssyou*** | 2024-02-02 | |
| 안녕하세요 외부감사대상 법인으로 외화통장 잔액을 12월31일환율로 평가했고 외화환산이익: 100,000 발생 되었을때 1) 분개 ) 12월31일 외화예금 100,000 / 외화환산이익 100,000 맞는지요? 2) 외부감사대상 법인은 법인세신고시 " 화폐성외화자산등평가방법신고서" 를 의무 제출해야 하는지요? .. | |||||
| 64,045 | 사업장제공자 등의 과세자료 제출명세서 | 종합소득세 | kimdewon20080*** | 2024-02-02 | |
| 24년도 1월귀속분부터 사업장제공자 등의 과세자료 제출명세서를 익월 말일까지 제출하여야한다고 알고있습니다. 당사는 골프레슨을 하는 사업장이고, 23년도까진 프로골퍼들을 3.3% 인적용역신고를 해왔습니다. 1. 3.3% 프리랜서 신고와는 별개로 또 프로골퍼들을 자료제출명세서 제출을 해야하는것인가요? 2. 1번.. | |||||
| 64,044 | 질문입니다 | 급여 | min0*** | 2024-02-02 | |
| 보험설계사 A직원이 22년 5월에 오셔서 22년 종전근무지에서 35,200,000이고 저희 회사에서 42,800,000입니다 그러면 이번에 종합소득세 신고를 해야 하는 분인가요? 저희회사에서 7,500만원 이상자 거주자의 사업소득 신고를 해야할때 이 분도 포함해서 신고해야 하는것 맞나요? 7,500이상자는 언제까지 거주자의 사업소.. | |||||
| 64,043 | 중소기업취업자감면 관련 문의드립니다. | 법인세 | lsa6*** | 2024-02-02 | |
| 해당근로자가 23년 8월 입사했으나 감면은 전회사부터 받아 22.7월부터 되어있습니다. 감면기간 22.7~27년까지 청년이라 그럼 감면신청서만 받고 감면기간만 설정한 후에 저희 회사로 홈텍스에서 중소기업취업자에대한소득세감면대상명세서를 제출하지 않아도 되는건가요? 그냥 그 기간만 알면 되는건가.. | |||||
| 64,042 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2024-02-02 | |
| 병원 면세사업자입니다. 요양급여비용 연간지급내역 통보서 총진료비 104,738,630 환급금 8,000 본인부담금 25,780,700 공단부담금 78,951,930 정산액 3,340 가지급정산금 71,080,000 과세표준 78,951,930 소득세 2,368,550 주민세 236,850 실지급금액 5,255,190 도저히 계산이 안되서요… 병원 면세수입신고할때….. | |||||
| 64,041 | 면세유튜버 광고 관련수익처리 | 부가가치세 | swtax3*** | 2024-02-01 | |
| 안녕하세요 자사는 1인유튜버로 23년 5월에 면세사업자 등록후 구글애드센스(영세)매출이 발생되고있습니다. 애드센스 매출만 있던중 외주로 광고영상제작을 의뢰받았고 관련하여 대금 140만원을 지급받았습니다. 증빙자료를 요청받아 계산서 발행을 진행하였는데 (1)광고관련영상제작은 과세매출이라 계산서로 .. | |||||
| 64,040 | 고객들을 위한 주차권 계정과목 문의 | 계정과목 | lanyu*** | 2024-02-01 | |
| 저희 회사(법인) 매장에서 고객들을 위한 주차권을 구매하는데 계정과목 문의드립니다 1. 지급수수료 2. 접대비 3. 기타??? | |||||
| 64,039 | 안녕하세요 외국 지사 설립에 대해서 문의드립니다. | 법인세 | kamuk*** | 2024-02-01 | |
| 안녕하세요 외국 지사 설립에 대해서 문의드립니다. 법인이 해외지점을 설립한 경우에 법인세 신고시 해외지사명세서를 제출하는 것으로 알고있습니다. 여기에 별도로 사업자등록이나 기타 정정해야할 절차가 있을까요? 외국지점에 대해서 별도로 사업자등록증 상에 반영해야할까요? 감사합니다. | |||||
| 64,038 | 특수관계자 비영업대금 이자소득원천징수 | 법인세 | peterg*** | 2024-02-01 | |
| 약정일 23/01/01-24/01/31 이자지급 24/01/31 비영업대금 원천징수 시기는 24/02/10일까지 원천징수를 하면될까요? | |||||
| 64,037 | 교육비공제 | 종합소득세 | kpb*** | 2024-02-01 | |
| 20세이하(03년생) 자녀로 기본공제대상이 됩니다 어머니가 근로소득자라서 교육비를 어머니의 연말정산에서 공제를 받고 인적공제는 받지 않았을 때 사업소득이 있는 아버지의 종합소득세신고시 자녀를 기본공제대상으로 인적공제를 받을수 없는것인지요? | |||||
| 64,036 | 사업자 대출 이자 관련 캐시백 | 결산 | kej0*** | 2024-02-01 | |
| 안녕하세요 개인사업자 거래처에서 사업자 대출이자 관련 캐시백 300만원 정도가 입금 될 예정이라고 합니다. 이 경우 4월 종합소득세에 합산해서 신고 해야 한다고 하는데 추가로 서류 받아서 신고 해드릴게 있을까요? 어떤 서류를 받고, 어떻게 회계 처리 해야되는지 확인 부탁 드립니다! | |||||
| 64,034 | 건설공제조합 출자금 반환 회수시 회계처리 | 법인세 | janet*** | 2024-02-01 | |
| 건설공제조합 탈퇴로 출자금을 반환받았으나, 기존 출자금보다 1좌당 액면가액이 올라서인지 많이 입금되었습니다., 기존출자금외에 금액은 잡이익처리만 하면되나요? 아님 배당수익으로 보고 다른 회계처리 및 신고를 해야하나요? | |||||
| 64,032 | 사업소득 간이지급명에서 지연제출 가산세 문의드립니.. | 법인세 | lsa6*** | 2024-02-01 | |
| 11월귀속 11월지급 사업소득 1건이 누락되어 원천 수정신고 후 원래 사업소득 간이지급이 12/31일까지 제출이고 현재 시점 24.02.01이라면 한달이 지났는데 23년까지는 3개월까지는 0.125%였는데 24년부터 1개월까지가 0.125%라 이게 지급시점과 상관없이 24년 1월부터 발생되는분 전체가 지연제출 기간.. | |||||
| 64,031 | 중소취업감면문의 | 급여 | magic1*** | 2024-02-01 | |
| 당사는 법인사업자입니다 2023년 8월1일 당회사에 60세이상인분이 입사하셨습니다 중소기업취업감면 신청을 하려하는데 직원분께서 당사업장 말고 다른사업장에 2군데 근무(이중근로)하고 계십니다 저희사무실에서 중소기업취업감면신청이 가능한지요?? 다른사업장에서는 취업감면신청을 하지 않을걸로.. | |||||
