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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,647 | 매출누락 가산세문의 | 종합소득세 | lmy2*** | 2023-10-23 | |
| 안녕하세요 임대사업자이며 부모님께서 관리를 해주다 보니 A사업장의 본인명의의 임대료 입금받지 않고 부모님 명의로 입급받았으며 그로인해 세무서 연락과 함께 일부 금액 매출누락이 확인되어 부가세 및 종소세 신고를 해야합니다 부가세 및 종소세 가산세를 알고 싶습니다 | |||||
| 62,645 | 만화책 대여점 만화책 구입한것 계정과목 | 계정과목 | totw*** | 2023-10-21 | |
| 만화책 대여점 만화책 구입한것 계정과목 무엇으로 하면될까요? | |||||
| 62,642 | 부가세 업종코드 질문 | 부가가치세 | eee*** | 2023-10-20 | |
| 제가 홈택스에서 아무리 찾아봐도 못찾겠어서 도움요청 드립니다. 1. 장례식장에 일회용 용기를 제작(제조)해서 판매하는 업체는 업종코드가 무엇인가요?? 2. 생화를 매입해서 화환을 만들어서(장례식장용)판매하는 업체 업종코드는 무엇인가요?? | |||||
| 62,641 | 선박용품적재허가서 부가세 매출신고 | 부가가치세 | taxhabit7*** | 2023-10-20 | |
| 수출신고필증은 따로 나오는것이 아니고 외국항행용역의 배에 저희가 물품을 넣어주는 일로 매출이 발생하고 있는 업체입니다 1. 인보이스과 선박용품 적재허가서 매출 자료입니다 이럴 경우 어느 서식을 기준으로 하는 하는건가요? 인보이스/ 선박용품적재허가서?아니면 다른 서식이 필요 한건가요? 2. 선박용품적.. | |||||
| 62,640 | 부동산매매업자인데 전세로 임대중인데 3채이상 인데.. | 양도소득세 | totw*** | 2023-10-20 | |
| 개인 부동산매매업자입니다 전세로 임대중(보유기간1년미만) 3채이상 입니다 부동산매매업자는 주택이 재고재산인데 간주임대료 계산해야하나요? | |||||
| 62,639 | 매입세금계산서 오발행분 부가세 신고 반영 방법 | 부가가치세 | jeong04*** | 2023-10-20 | |
| 거래처에서 7월 매입세금계산서 발행을 5월로 잘못 발행을 한게 8월에 확인이 되어 취소 요청을 했습니다 1기 확정신고 내역에는 당연히 빠져있고 장부에 반영하지 않았습니다. 이번 예정기 부가세 신고할때 잘못 발행한 해당 5월분에 대해서 수정신고를 해야 하나요? 업체가 잘못 발행한 5월분에 대해서 수정신고를.. | |||||
| 62,638 | 고용증대 2차년도 세액공제 | 종합소득세 | kimdewon20080*** | 2023-10-20 | |
| 1차년도에는 청년만 늘었었고요 2차년도에는 청년 감소, 청년외 증가, 상시근로자 증가 여서 추가 세액공제를 받습니다. 이런경우 청년 감소분에 대해서는 얼만큼 빼고 세액공제를 받아야하나요? (이미지 첨부해보았습니다..^^;;) | |||||
| 62,637 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-20 | |
| 법인사업자입니다 카드매입공제를 받으려고 하는데 거래처가 간이 사업자이고 확인해보니 4800만원이상자로 표시되어 있습니다 그러면 카드공제 되나요? 85,000입니다 만약된다면 입력시 카드과세로 표시해서 입력해야 하나요? 어떤 유형으로 표시해서 입력해야 하나요? 그러면 공급가 77.272.73 부가세 7,727.27 로 되.. | |||||
| 62,636 | 주차권구입 | 부가가치세 | magic1*** | 2023-10-20 | |
| 당회사는 법인회사입니다 (무역업) 건물 관리실에서 저희 사무실에 내방하시는 손님들을 위해 주차권을 구입하였습니다 문의사항> 1> 부가세 공제가 가능한지요?? 2> 접대비로 보와 부가세 공제가 안되는지요?? **참고할만한 자료 부탁드립니다 | |||||
| 62,635 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-20 | |
| 수출실적명세서에 무상표시나, 돈을 안받는것 표시등은 어떤것을 봐야 확인이 가능한가요? | |||||
| 62,634 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-20 | |
| 수촐신고필증을 받았습니다 그리고 홈택스에도 수출실적명세서 조회하면 나오는데요~~~ 무상수출건입니다 이런경우 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 부가세 신고에 수출로 포함해서 신고해야 하나요? 부가세 신고 과세표준에 수입금액 제외로 넣어야 하나요? 수입금액제외로 넣는경우.. | |||||
| 62,633 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-20 | |
| 부가세신고서상에 생산요소칸은 어떤경우에 어떤걸 표시 및 작성하나요? | |||||
| 62,632 | 상표권 출원비용 무형자산 인식 해야하는지 | 계정과목 | totw*** | 2023-10-20 | |
| 법인에서 특허법률사무소에 상표출원으로 6십만원을 지급했습니다 1백만원이하이므로 지급수수료 처리해도 되나요? 아니면 상표권으로 무형자산 처리해야하나요? | |||||
| 62,631 | 수입 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2023-10-20 | |
| 수입신고필증26번 총과세가격으로 나와있는 금액은 어떤기준으로산정되나요? 어떤자료(인보이스등)가 반영되서기재되는 금액인지 문의드려요. 그리고26번총과세가격에 관세가 포함된 금액이 부가세과표더라구요. 매입원가를 계산해야되는데 관세도 포함하는걸로 알고있어서 반영하려고합니다. 관세환급되는경우는 나중.. | |||||
| 62,630 | 연구인력개발세액공제 연구소 취소 | 법인세 | gh*** | 2023-10-20 | |
| 안녕하세요 법인사업자가 2020년도에 기업부설연구소 등록을 하고 연구인력개발세액공제와 사회보험세액공제를 22년도까지 받았는데 23년도 5월에 연구소자진취소요청을 하여 연구소가 없어진 내용 입니다. 질문1) 22년도까지 받은 연구인력개발세액공제와 사회보험세액공제는 연구소 취소시 세액공제 받은 금액을.. | |||||
