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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
153 외상매출금의 대손처리에 대해서 전표분개 kkhe***2009-01-22
답변완료
안녕하세요. 질문하나 드리겠습니다. 거래처가 부도가 발생했는데요. 저희가 아직 회수하지 못한 외상매출금이 부도발생일로부터 8개월이 경과하였습니다. 이 경우 법인세법상 대손처리가 가능한지요? 거래처 부도발생일은 어떻게 입증해야하는지요? 그리고 부가세법상 대손세액공제도 가능한지 궁금합니다.
152 원천세 기한후 신고에 대한 더존 사용법을 여쭤보겠습.. 원천징수 luvu4***2009-01-22
답변완료
현재 네오플러스원을 사용하고 있습니다. 08년도분에 대한 소득세 신고를 한꺼번에 할려고 하는대요. 원천징수이행상황신고서에서 환급세액조정란에 신고날짜를 1~12월 전부 2009년 01월 22일로 바꿔놓고 신고구분을 기한후신고로 바꾼다음 마감을 했습니다. 그리고 전자신고를 하기때문에 파일생성을 했습니다. ..
151 12월 31일 퇴사직원 연말정산 해주나요? 연말정산 wishw***2009-01-22
답변완료
직원이 12월 31일자로 퇴사했어요. 연말정산할 자료는 다 받았는데요. 저희 회사가 12월분 귀속 급여를 1월에 지급하고 2월에 원천세 신고해요. 그럼 12월 퇴사자분꺼는 퇴직금이랑 원천세신고를 언제 해야하는건가요? 귀속연월 12월, 지급연월 12월로 해서 1월 10일에 신고납부 했었어야하는건지 궁금합니다. 답변 ..
150 부가세 수정신고시 전표처리일자 질문 부가가치세 sean2***2009-01-22
답변완료
안녕하세요 2008년 7월에 신고한 부가세를 수정신고을 하였습니다. 그럼 전표처리는 과세기간이1월!6월이므로 종전전표친 6월 30일자 을 수정하여야 하는게 맞는지요
149 생산부서 저온창고 신규공사.. 계정과목 jhg8***2009-01-22
답변완료
생산부서에 저온창고 신규로 설치했을때 건물 부속설비라는 계정이 맞는건가여? 저온창고 신규설치하면서 내부공사도 했는데 이건 혹시 건물수선비로 들어가나여??
148 세금계산서누락분 부가가치세 daisun***2009-01-22
답변완료
4월 매입세금계산서를 누락했는데요 신고를 어찌해햐합니까 몇월달에 신고해야하는지 가산세 계산은 어찌해야 하는지 자세히 좀 알려주세요 죄송합니다 ㅈ
147 대손세액관련된질문입니다 좀 쉽게 설명을 부탁드릴께.. 부가가치세 pinklov***2009-01-21
답변완료
2004년6월15일날 매출이 36,300,000/3,630,000 세금계산서가 끊겼습니다. 근데 이집에 관련된서류는 지불각서 한장뿐입니다. 지불각서에는 2004년 7월 19일까지 지급할것을 각서합니다. 이렇게 적혀있습니다. 그리고는 현재까지 대금을 못받고있어요 현재로써 저 집은 폐업을 했거든요 그럼 대손확정일이 어..
146 정리채권으로 매출채권을 입금받았는데요. 전표분개 pek4***2009-01-21
답변완료
2007년 정리채권한 매출채권이 있는데요. 잔액을 모두 대손으로 상계시켰는데 2009년 1월 입금이 됐어요. 이건 어떻게 분개를 해야하는건지? 대손충당금에서 빼야하나요??? 답좀 부탁드립니다.
145 생리휴가 추가 질문이여 근태·복무·직무 jhg8***2009-01-21
답변완료
1. 월1회 사용하게 되어있는데 꼭 생리하는 날에만 사용이 가능한가여? 2. 1월~10월까지 생휴가 10ea라면 그걸 한번에 몰아서 사용해도 되나여?
144 부동산임대신고시 관리비? 종합소득세 ks***2009-01-21
답변완료
부동산임대사업자 수입금액 잡을때 과세는 상가의 월세,간주임대료 면세는 주택분의 월세,간주임대료 수입금액 제외분에는 전기세 혹시 관리비는 수입금액 제외인가요? 포함인가요? 위 내용중 틀린부분이 있나요?
143 추가질문입니다 연말정산 sean2***2009-01-21
답변완료
감사합니다. 답변 잘보았습니다. 그럼 배우자가 일용근로자로 신고가 되어있다면 기본공제를 받을수 있는지요 그리고 배우자의 보험료 및 의료비도 공제를 받을수 있는지 궁금합니다. 참고로 배우자는 연말정산을 하지 않습니다.
142 생리휴가에 관한건이요. 근태·복무·직무 jhg8***2009-01-21
답변완료
경리상담은 아니지만 노무관련 상담은 어디에 해야되는지.. 회사규정에 "여성근로자의 경우 1회 생리휴가를 사용할 권리가 있다"라고 기재가 되어 있습니다. 그러나... 회사사규는 회사자체 프로그램?(블로그 같은것인데 개인 사번으로 가입하지 않으면 볼수가 없음)에 올라와 있긴합니다. 여기서 문제.. 1. 직원..
141 유가환급반납계정? 계정과목 ljy6***2009-01-21
답변완료
저희 직원분중에 12월까지 유가환급금 신청후 11월에 퇴사하셨습니다... 그래서 12월분(1개월)을 급여에서 공제하고 세무서에 납부했는데 계정과목을 뭘로 정리해야 하는지요??
140 차량운반구... 전표분개 susia0***2009-01-21
답변완료
회사보유의 차를 중고차로 팔았을때 분계를 어떻게 하는지 알고싶습니다. 세금계산서 입력시 계정과목은... 상품이 아닌 차량운반구가 맞는지 궁금합니다. 이를테면 현금을받고 차량을 매매 하였다고 보면 차변 차량운반구 000 대면 현금 000 부가세 대급금 000 이렇게 분계하면 되는지요..
139 현금(지출증빙) 영수증 부가세환급문의 부가가치세 jang6***2009-01-21
답변완료
비용을 현금을 지불하고 현금영수증 지출증빙으로 영수증을 발급받아왔습니다. 공급가액과 부가가치세가 기재되어있고요. 이런경우 부가가치세 공제를 받을 수 있는거죠? 또 부가가치세신고서에 일반공제인가요? 기타공제매입세액(카드과세) 인가요?
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