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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
62,949 매입세금계산서 과다공제 부가가치세 dbwls***2023-11-15
답변완료
안녕하세요~ 2023년 2기예정 신고시, 매입세금계산서를 전자/ 종이 이중으로 공제 받았습니다. 종이세금계산서 공제받은걸 빼야하는데요. 공급가액 630,000/ 세액 63,000 으로 해서 공제 받았습니다. 이런경우 매입 한건을 빼야해서 수정신고 하려하는데 가산세 반영이 궁금합니다. 세금계산서합계표 불성실..
62,948 면세법인 토지 건물 구분 회계처리 법인세 dhr1593***2023-11-15
답변완료
농업법인 면세 입니다 토지위에 건물을 짓는데 건물세부내역에 토지관련은 빼내가 토지윈가산입하나요 그럼 어떠한것이있는지 알고싶어요 그리고 건물 짓는동안 관련 은행이자도 건물에 들어가나요 운영자금 빌린 돈은 재우제표에 꼭 회계처리하나요
62,947 개인사업자 (사업장2개이상) 부가가치세 huv1***2023-11-15
답변완료
항상 도움 주셔서 너무 너무 감사드립니다 개인사업자 입니다 양념등제조 사업장인데 사장님이 건설관련 사업을 시작하시면서 건설관련 매입세금계산서를 기존의 양념제조 사업장으로 받았어요 하지만 건설관련 현장은 지역이 다른지역이라 부랴부랴 사업자등록을 추가로 했는데요 그러고 나서 건..
62,944 62939추가 질문 계정과목 fokhee2***2023-11-15
답변완료
안녕하세요 dhl이나 페덱스로 수입, 수출을 이용 할 때 위에 질문과 같이? 관,부가세 외에 수출, 수입 운반비도 발생하는데 저희는 제조 업체로 부품을 수입하고 수출은 부품에 땜이나 가공을 중국에 작업의뢰 할려고 수출은 원래 아니지만 부품이 많거나 그러면 수출로 보내거나 의뢰할 부품이 적으면 샘플로 보내서..
62,942 피합병법인 부가세 신고기간 결산 accoun***2023-11-15
답변완료
안녕하세요 당사는 법인이며, 이번에 합병을하여 소멸되는 피합병법인입니다. 11월 1일(오전 00시 00분) 이 합병기일이며, 11월2일이 등기일입니다. 2기 예정부가세신고((7월~9월)는 정상적으로 완료하였고, 2기확정부가세 신고를 진행해야 하는데, 다음 보기중 어떤기간이 부가세 신고기간인지요? (1). ..
62,941 등록전 매입세액 공제에 대해서 문의드립니다. 부가가치세 kamuk***2023-11-14
답변완료
안녕하세요 항상 소중한 답변 감사드립니다. 등록 전 매입세액 공제에 대해서 문의드립니다. 개인사업자 등록 전 개인이 고정자산을 취득하고 [소득공제용] 현금영수증을 제출받았습니다. 이 경우 해당 내역에 대해서 조기환급 매입세액공제를 받고자 하는 경우 아래의 대안 중에 어떻게 진행해야..
62,939 계정과목 계정과목 fokhee2***2023-11-14
답변완료
분개 문의 합니다 수출 dhl로 보냈는데 비용 DUTY TAX PAID ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?30,000 대납수수료 IMPORT EXPORT DUTIES ? ? ? ? ? ? 20,769 중국수입통관 세금 IMPORT EXPORT TAXES ? ? ? ? ? ? ?29,698 중국수입통관 부가세 총 80,460원 보통예금 이체? 증빙은 없고 청구서만 받았습니다 차) 원재료 ?대)..
62,937 고정자산 등록 결산 pck***2023-11-14
답변완료
법인 사업자 이고 (업종 : 도소매,정보통신업) IT 업종의(상품매출,서비스매출) 주매출 입니다. 사무실은 임차를 해서 사용 중인데... 내부 사용을 위해 칸막이등 전체적인 인테리어 공사를 했고 총 비용은 2천만원 미만 들었습니다.(매입 세금계산서)도 받았구요 계정과목을 자산으로 잡아야 할것 같은데 어떤걸로 해..
62,936 세법상 거주자 관련 문의 드립니다. 종합소득세 hgh9***2023-11-14
답변완료
책자에 보면 거주자란 국내에 183일 이상의 거소를 두는 개인을 거주자라 한다. *거주기간은 국내 입국일의 다음 날부터 시작해서 출국 일로 거주 기간을 계산한다. *F-5비자로 들어온 A 중국인이 2023년 11월 14일 현재는 국내에 없고 중국으로 돌아갔습니다. * A중국인이 2023년 1월에 국내 사업장에서 인적용..
62,935 고용증대세액공제(육아휴직기간) 결산 accoun***2023-11-14
답변완료
안녕하세요 당사는 법인이며, 법인세신고시 고용증대세엑공제 관련해서 문의드리빈다. 육아휴직기간 6개월은 고용증대세액공지 상시개월수에서 제외되는 것인지요?
62,934 비상장중소기업의 배당 법인세 jun***2023-11-14
답변완료
비상장중소기업이며 법인 대표자가 단독주주인 사업장입니다. 본 법인의 2023년 귀속분에 대해서 배당을 지급할까 하는데요 1. 2023년 귀속분에 대하여 동일 해인 2023년 12월에 배당지급이 가능한가요? (잘 몰라서요..;) 안되면 왜 안되는지도 같이 부탁드려요 2. 2023년 귀속분에 대해서 2024년부터 배당지급이 가..
62,931 임원 임기만료일 확인 법률사무관리 hym0***2023-11-14
답변완료
안녕하세요 등기에 사내이사 한분 취임일을 알고 싶은데 다른분들은 취임이라고 적혀있는데 한분은 주소삭제만 써있고 취임일이 안적혀있습니다. 취임일 확인하는 다른 방법이 있을까요? 사진 첨부하니 확인부탁드립니다.
62,930 외화통장 잔액 부분에 대해서 궁금합니다 장부 taxhabit7***2023-11-14
답변완료
보통 외화통장으로 달러가 들어오면 매매기준율의 날짜에 맞춰서 달러 *환율 적용해서 원화로 환산해서 정리했습니다 그런데 이번에 통장은 잔액이 0으로 기록이 되는데 원화로 환산한 통장 정리는 잔액이 50만원정도 남아 있습니다 이런부분은 어떻게 정리 하는건가요?
62,929 문의 법인세 tax7***2023-11-14
답변완료
건설업 실질자본금에 대해 문의 드립니다. 해당 건설사는 2023년 매출누락이 있어 18.19.20.21년분 추가 납부액에 대해 징수유예중입니다. 이 경우 부채로 인식해서 장부 반영해야 하는지 궁금합니다.
62,927 질문입니다 종합소득세 min0***2023-11-14
답변완료
직전과세기간의 중간예납세액 16,348,470 직전과세기간의 확정신고납부세액 239,805,106입니다 그러면 중간예납기준액이 얼마가 되나요? 중간예납기준액 작성시 추가납부세액이란 어떤 경우에 인가요? 세무서에서 고지된 중간예납 고지서는 119,902,000 인데 이금액이 중간예납기준액인건가요??? 근로소득과 합산이라..
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