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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
1,922 부동산 상가주택겸업 부가세신고시 부가가치세 mss8***2009-07-23
답변완료
상가 주택 겸업 임대자인데요 부가세 신고시 부동산공급가액명세서에 주택분 작성하고 주택분을 면세수입금액에 적고 간주임대료는 수입금액제외분에 작성하고 신고해야되나요? 아님 1월달 사업자현황신고할때 주택부분만 따로 신고해야되나요? 빠른 답변부탁합니다..
1,921 부가세 신고 재질문 부가가치세 ec***2009-07-23
답변완료
제가 어제 질문드린 답변을 보았는데 제 질문이 잘못 전달된거 같아서요. 죄송합니다. 매출이 발생하지않을 거라면 매입부가세 공제를 받을수 없다고 들었습니다. 페이퍼 컴퍼니이고 작년에 매출이 있었는데 올해 매출건수가 전혀 없을거 같습니다. 그런데 1기예정신고때 매입부가세 1건이 발생했는데 세무조정..
1,920 유아휴게실 세탁비는 면세인가요?? 부가가치세 sjrmtkd***2009-07-23
답변완료
1. 거래처에 세탁소가 있는데 유아휴게실 세탁과 관련해서 매출계산서를 발행했습니다...면세가 맞는건지... 2. 2008년 매출세금계산서가 끊기지 말아야하는데 신고가 이미 들어갔습니다... 거래처에서는 취소시켜 달라고 하는데 어떻게 해야하는지.. 소득세도 다시 경정청구를 해야할지 궁금합니다.
1,919 일용직신고 채용 swc***2009-07-23
답변완료
건설현장일용직신고를 세무서에 하자나요,그리고 근로내역신고를 고용보험쎈타에 하는데 그신고금액과 세무서에신고한금액이 같아야하는지?
1,918 무상감자시 주식발행초과금 법인세 sh***2009-07-23
답변완료
이월결손금을 보전하기 위해 무상감자를 했습니다. 이 경우 주식발행초과금도 감자비율(1/10)만큼 같이 줄어들어서 자본금 감소액과 주식발행초과금의 감소액의 합만큼 이월결손금이 감소하는것이 맞는건가요? 차변 자본금 감소액 (1/10) 주식발행초과금 감소(1/10) 대변 이월결손금
1,917 부가세신고 부가가치세 ec***2009-07-23
답변완료
페이퍼컴퍼니인데 작년에는 매출이있었습니다.그런데 이번년도에 매출이 발생하지 않을거 같아서 2009년 1기예정 신고시 부가세를 수정신고를 하려고 하는데 총 1건입니다. 세무조정보수료 공급가300,000/ 부가세30,000원 입니다. 1.예정신고분이라 통장에 돈은 아직 입금은 안됬구 수정신고하면 가산세가 있나요? ..
1,916 분개문의(어음관련) 전표분개 halfn***2009-07-23
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분개문의드립니다. 거래업체에 제품을 매출하고 외상매출금을 결제받을때 보통 어음을 많이 받는데.. 종이어음이야 받은시기에 간단히 받을어음 계정사용하면 되는데........ 요즘은 은행에서 매담대(외상매출담보대출)를 이용하여 받고 있습니다. 그럼 은행에 들어가 매입업체가 입력(채권발행)을하고 매출업체가 실..
1,915 부가세신고 부가가치세 ec***2009-07-22
답변완료
1.카드로 컴퓨터 구입을 했습니다. 카드과세 매입일 경우에 건물등감가상각자산취득명세서 제출 대상이 아닌가요? 세금계산서로 받았을때는 제출했는데, 프로그램에서 카드과세는 못불러 와서 제출대상이 아닌가 해서요. 2.그리고 전대차 임대료건이 있는데 임대보증금은 없습니다 보증금이 없으니 간주임대료가 0이고..
1,914 국민주택채권 전표분개 kim12***2009-07-22
답변완료
1. 법인회사 건물과 토지를 구입시 채권에 관해서 질문했는데요 불가피하게 구입한 채권매입가액과 현재가지의 차액을 자산취득원가(건물.토지)에 포함이라고 하셨는데요 분개 자체를 건물.토지로 분개를 해야되는지 아니면 매도가능증권으로 정리해야되는지 정확한 계정 좀 부탁드립니다. 2. 그리고 채권(국민주택채권..
1,913 의제매입세액공제에 관한 애매한 부분 부가가치세 prism-t***2009-07-22
답변완료
질문입니다. 일반과세자 이며 업태는 소매업 종목은 즉석반찬 이구요 면세매출과 면세매입, 과세매출과 과세매입이 각각 있습니다. 면세로 사온 물건이 과세로 팔기도 하고 과세로 사온 물건을 면세로 팔기도 합니다. 국세청에 문의 해보니 과세와 면세매출의 비율을 적용하여 102/2로 적용받으면 된다고 했는데 의..
1,912 부가세 수정신고관련 부가가치세 diaz0***2009-07-22
답변완료
얼마전 세무서에서 매입세액부당공제 받았다며 공문이왔습니다. 08년1기예정부터 09년1기예정까지 계속 매입세액공제를 받았던 건으로 대표자차량렌탈료 입니다. 부가세를 당장 납부할 형편이 안되서 일단수정신고 먼저하고 나중에 납부할수 있을 때 날짜포함가산세 납부하겠다고 했는데 저희회계사무실에서 신고도 납부하..
1,911 두법인~^^ 법인세 pi***2009-07-22
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안녕하세요~ ^^ 법인 두개의 회사 입니다 A법인은 서비스업 이구여 또하나 B법인은 낙농업 입니다. 낙농업은 2008.12월 오픈을 했구여 아직 지출은 있어도 수입이 없어서 이번에 낙농업쪽 직원을 뽑는데 이직원을 A법인에 입사등록을 하고 낙농업 업무를 하려고 합니다. 어떤 문제가 생길까요 ..
1,910 다시질문이요~ 자산관리 beecht***2009-07-22
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토지에 대한 감정평가수수료 토지에 대한 근저당설정보수료가 매입공제가 되신다는 말씀이신지???
1,909 매입공제대상인지...?? 부가가치세 beecht***2009-07-22
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토지를 대출받아서 구입하여, 건물을 신축하고자 대출(6월26일)을 더 받았습니다. 건물 신축과 더불어 사업자 신고(7월1일)를 하였는데 대출받았을때 감정평가수수료와, 법무사비용에 대하여 세금계산서를 6월26일자로 주민등록발행분으로 받았습니다. 이번 부가세 확정신고시에 어찌 처리해야 되는지?..
1,908 신설법인 법인세 ec***2009-07-22
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신설법인인데 사업자등록상에 개업년월일이 2009년 7월 2일로 되어있습니다. 1. 7/25 급여지급일인데 한달치 급여를 지급해야 하는데 입사일을 2009년 7월 1일로 하려고 했는데 개업년월일에 맞춰 2009년 7월 2일로 해야 하나요? 2.회사설립전 2009년 6월에 회사설립을 하기위해 교통비 투자유치를 위해 접대, 식대등..
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