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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,956 | 계정과목 | 계정과목 | fokhee2*** | 2023-11-15 | |
| 매월말에 실제 급여가 지급되고 급여분개를 하는데 이번에 상여금이 지급 되었습니다 예를 들어?실제 상여금이 나갈 때는 급여는 법인통장에서 지급하고 상여금 중 예를 들어 직원 1명꺼의 상여가 55,797이면 5만원은 현금 5,797원은 법인통장에서 직원 통장으로 ?5,797원만 지급합니다 이럴 경우 분개를 어떻게 하나요.. | |||||
| 62,955 | 원천징수이행상황신고서 가산세?? | 원천징수 | huv1*** | 2023-11-15 | |
| 수고 많으십니다 법인사업자이고 원천신고 매월 신고 자 입니다 귀속2월부터 9월까지 8개월분 원천징수이행상황신고서 수정신고를 하려고 하는데요 추가 납부가 아니라 매달 만원정도 총 9만원의 환급이 발행합니다 1. 매월이행상황신고서 수정하면서 매월 신고서에 환급 만원씩 나타나게 신고서를 작.. | |||||
| 62,954 | 고정자산 이월 가능여부 | 결산 | swtax3*** | 2023-11-15 | |
| 1. 상황설명 21,22년도 프리랜서로 종합소득세 신고 21년 취득한 비품을 5년 상각으로 22년까지 반영해둔 상태. 23년도 사업장 개업(23.01.31) 이경우, 프리랜서로 감가상각 받은 고정자산 내역을 사업장으로 1.31일자로 양도하여 이어서 감가상각 가능한지 여부. * 첨부 - 프리랜서 유형자산 미상각분 .. | |||||
| 62,953 | 법인 중소기업 감면 수정 | 법인세 | taxhabit7*** | 2023-11-15 | |
| 중소기업에 대한 특별세액 감면 신고를 도소매업10%인데 제조업 15%로 감면이 많이 들어가서 신고가 들어 갔습니다 뒤늦게 발견이 되어서 600만원정도가 감면세액이 추가로 나오게되었습니다 ㅠㅠ 이러면 신고불성실 납부불성실을 이 감면을 추가 받은 금액 600만원에 대해서 계산하면 되는건가요? 혹시 추가로 납.. | |||||
| 62,952 | 종합소득세 수정신고작성문의 | 종합소득세 | ey11*** | 2023-11-15 | |
| 안녕하세요 개인사업자 매출누락 수정신고방법문의 드립니다. 누락매출액은 모두 발생시 회수한상태입니다. 부가세 수정신고까지완료 1.누락액 1,000,00만원 / 부가세 10만원 인경우 소득금액조정합계표에 세무조정은 과세표준금액인 100만원 인출표기해주면 되나요? 부가세부분에대하여 세무조정은 없나.. | |||||
| 62,951 | 감가상각의제 문의 | 종합소득세 | easpor*** | 2023-11-15 | |
| 감가상각을 23년에 안하고 24~5년중에 적용하려고하는데 감가상각안할시 따로 작성해야하는 서식이있을까요? | |||||
| 62,950 | 고용증대세액공제 질문드립니다. | 법인세 | kimdewon20080*** | 2023-11-15 | |
| 작년에 청년 외 상시근로자 증가로 인하여 '청년외'로만 공제를 받았습니다. (청년으로 공제받은거 없음) 올해는 청년 + 청년외 - 총 상시근로자수 - 일 때, 청년의 증가부분은 공제받지 못하고 청년외로 공제받은 부분중 감소한 만큼만 토해내면 되는건가요? (프로그램상으로는 추징액이.. | |||||
| 62,949 | 매입세금계산서 과다공제 | 부가가치세 | dbwls*** | 2023-11-15 | |
| 안녕하세요~ 2023년 2기예정 신고시, 매입세금계산서를 전자/ 종이 이중으로 공제 받았습니다. 종이세금계산서 공제받은걸 빼야하는데요. 공급가액 630,000/ 세액 63,000 으로 해서 공제 받았습니다. 이런경우 매입 한건을 빼야해서 수정신고 하려하는데 가산세 반영이 궁금합니다. 세금계산서합계표 불성실.. | |||||
| 62,948 | 면세법인 토지 건물 구분 회계처리 | 법인세 | dhr1593*** | 2023-11-15 | |
| 농업법인 면세 입니다 토지위에 건물을 짓는데 건물세부내역에 토지관련은 빼내가 토지윈가산입하나요 그럼 어떠한것이있는지 알고싶어요 그리고 건물 짓는동안 관련 은행이자도 건물에 들어가나요 운영자금 빌린 돈은 재우제표에 꼭 회계처리하나요 | |||||
| 62,947 | 개인사업자 (사업장2개이상) | 부가가치세 | huv1*** | 2023-11-15 | |
| 항상 도움 주셔서 너무 너무 감사드립니다 개인사업자 입니다 양념등제조 사업장인데 사장님이 건설관련 사업을 시작하시면서 건설관련 매입세금계산서를 기존의 양념제조 사업장으로 받았어요 하지만 건설관련 현장은 지역이 다른지역이라 부랴부랴 사업자등록을 추가로 했는데요 그러고 나서 건.. | |||||
| 62,944 | 62939추가 질문 | 계정과목 | fokhee2*** | 2023-11-15 | |
| 안녕하세요 dhl이나 페덱스로 수입, 수출을 이용 할 때 위에 질문과 같이? 관,부가세 외에 수출, 수입 운반비도 발생하는데 저희는 제조 업체로 부품을 수입하고 수출은 부품에 땜이나 가공을 중국에 작업의뢰 할려고 수출은 원래 아니지만 부품이 많거나 그러면 수출로 보내거나 의뢰할 부품이 적으면 샘플로 보내서.. | |||||
| 62,942 | 피합병법인 부가세 신고기간 | 결산 | accoun*** | 2023-11-15 | |
| 안녕하세요 당사는 법인이며, 이번에 합병을하여 소멸되는 피합병법인입니다. 11월 1일(오전 00시 00분) 이 합병기일이며, 11월2일이 등기일입니다. 2기 예정부가세신고((7월~9월)는 정상적으로 완료하였고, 2기확정부가세 신고를 진행해야 하는데, 다음 보기중 어떤기간이 부가세 신고기간인지요? (1). .. | |||||
| 62,941 | 등록전 매입세액 공제에 대해서 문의드립니다. | 부가가치세 | kamuk*** | 2023-11-14 | |
| 안녕하세요 항상 소중한 답변 감사드립니다. 등록 전 매입세액 공제에 대해서 문의드립니다. 개인사업자 등록 전 개인이 고정자산을 취득하고 [소득공제용] 현금영수증을 제출받았습니다. 이 경우 해당 내역에 대해서 조기환급 매입세액공제를 받고자 하는 경우 아래의 대안 중에 어떻게 진행해야.. | |||||
| 62,939 | 계정과목 | 계정과목 | fokhee2*** | 2023-11-14 | |
| 분개 문의 합니다 수출 dhl로 보냈는데 비용 DUTY TAX PAID ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?30,000 대납수수료 IMPORT EXPORT DUTIES ? ? ? ? ? ? 20,769 중국수입통관 세금 IMPORT EXPORT TAXES ? ? ? ? ? ? ?29,698 중국수입통관 부가세 총 80,460원 보통예금 이체? 증빙은 없고 청구서만 받았습니다 차) 원재료 ?대).. | |||||
| 62,937 | 고정자산 등록 | 결산 | pck*** | 2023-11-14 | |
| 법인 사업자 이고 (업종 : 도소매,정보통신업) IT 업종의(상품매출,서비스매출) 주매출 입니다. 사무실은 임차를 해서 사용 중인데... 내부 사용을 위해 칸막이등 전체적인 인테리어 공사를 했고 총 비용은 2천만원 미만 들었습니다.(매입 세금계산서)도 받았구요 계정과목을 자산으로 잡아야 할것 같은데 어떤걸로 해.. | |||||
