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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
2,714 어음할인료 공제... 전표분개 spc***2009-10-19
답변완료
당사가 하도급공사를 시행하고 도급사로부터 어음할인료를 공제한 기성금을 통장으로 수령하였을때, 도급사에서 공제한 어음할인료가 손금인정을 받을수 있는것인지요? 어음할인료는 재화와용역이 아니라서 세금계산서 발행도 안되는데.. 그렇다면..당사에서 위건에 대해 손금인정을 받기위해 수취해야 할 증빙은 무엇이..
2,713 중복(?) 세금계산서 발행건 (매출) 부가가치세 lis***2009-10-19
답변완료
초보중의 초보입니다. 자세한 답변 부탁드릴게요. 07년도에 세금계산서를 발행했으나 08년도에 또 발행해 버린 경우입니다. 그런데 같은금액으로 발행한거 아니구요.. 07년도에 따로 따로 발행했던걸 08년도에 같이 합해서 발행한듯해요. 그런데 여기서 또 문제는 08년도에 발행한것이 금액이 조금 더 크구요. 그리고..
2,712 취득세 등록세 납부고지서 (가산세포함) 양도소득세 siwonc***2009-10-19
답변완료
법인에서 예전에 매매한 토지 +건물 합산해서 취득세와 등록세가 추가납세고지서가 가산세 포함 9월 말까지 납부하라고 남구청에서 고지서가 발부받았읍니다. 취득세(토지+건물 에 가산세 부과) , 등록세(토지+건물) 이렇게요.. 이런경우 건물, 토지로 자산 처리하고 가산세만 세금과공과 처리해야 하는지요? 아니면 총액..
2,711 안분계산건 부가가치세 purpler***2009-10-19
답변완료
법인사업체 -부동산업/건물종합관리 * 면세수입이 과세수입+면세수입의 5%로 이상으로 공통매입세액 안분계산해야하는데...공통매입으로 어떤 부분을 잡아야하는지? 일반적으로 다른 업종은 관리비나 기장료, 사무실유지비나 임대료등인데.. 이 업종은 건물을 관리하는데라서 어떤 부분을 잡아야하는지? 매입부분은-전기..
2,710 연말정산 연말정산 hks1***2009-10-19
답변완료
근로소득자입니다.. 올해 연말정산에 월세지급한 것도 소득공제가 되나해서요..
2,709 모델하우스 임차비용 전표분개 foxso***2009-10-19
답변완료
건설회사입니다. 모델하우스지을려고 토지 임대 하였는대 지급임차료 계정이 맞는지 확인부탁드립니다.
2,708 지급어음의 발행시 계정처리 계정과목 jw***2009-10-19
답변완료
안녕하세요!! 전산세무회게 1급을 준비하는데요! 1급기출문제를 풀던중 5회문제에서 "제품 배송용 화물차를 바른자동차정비소에서 수리(공급가액 \800,000, 부가가치세\80,000)하고 세금계산서를 교부받았다. 대금 중 \600,000은 약속어음(2001.4.19만기)을 발행하여 지급하고 잔액은 외상으로 하였다. ..
2,707 고속도로통행카드매입비용은 부가세공제가 되는지요? 부가가치세 dragon***2009-10-19
답변완료
화물차운행 사업자의 부가세신고시 고속도로 통행카드의 매입비용이 많은데 이 비용이 부가세 매입세액 공제가 되는건지 알려주세요 ..
2,706 지출증빙 및 신용카드 매입세액 증빙 ec***2009-10-19
답변완료
매입건에 대해 지출증빙 과 신용카드 사용분에 대해 매입부가세 신고는 의무는 아니죠? 부가세 매입공제 신청을 안하고 모두 비용처리 했습니다. 세금계산서는 모두 신고하는데 지출증빙과 신용카드는 귀찮아서 내용봐서 몇건만 신고할때있고 안할때있거든요.. 문제되지 않지요?
2,705 연월차휴가 일수 근태·복무·직무 mhh0***2009-10-19
답변완료
안녕하세요? 연월차휴가에 대해 문의드릴께요. 1년 만근했을 경우 15개의 연차휴가가 발생되고 이후 매2년마다 1개씩 추가로 발생되는 휴가일수는 입사일로부터 3년째,5년째마다 1개를 의미하는것이 맞습니까? 답변 부탁드립니다.
2,704 공통매입세액재계산시에요 부가가치세 ohk1***2009-10-18
답변완료
면세공급가액이 총공급가액보다 증가하여 매입세액 재계산시 부가세신고서에 증가된 부분이 있으면 그 금액만큼 양수금액을 넣어주고요. 감소된 부분이 있으면 그 금액만큼 음수금액(마이너스금액)을 불공제내역에 넣어주면 되나요? <다른 질문인데요. 연말정산시 개인연금만 소득자 본인의 연금이고 퇴직연금이나 연금저..
2,703 예정신고못하고 확정신고했을시......... 부가가치세 krx***2009-10-18
답변완료
1.부가세예정신고대상자인데여, 할수없는상황이라 확정신고를 해야할것 같습니다. 룸싸롱이며 세금계산서 매출은 없고, 카드체크기 매출만 있으면 가산세부분은 신고불성실과 납부불성실 가산세만 추가해서 확정때 하면되는건가여? 아니면 또 다른 가산세부분을 추가할것이 있나여? 2.가산세부분 계산을 어떻게 해야하나..
2,702 세관장이 수입계산서를 발행해 주나요? 부가가치세 ohk1***2009-10-17
답변완료
만약에 계산서를 세관장이 발행해 주지 않는다면요 수입신고필증으로 증빙을 할 수 있나요?
2,701 차량매각에대하여 문의드립니다. 전표분개 tori5***2009-10-17
답변완료
더존프로그램을 사용하고 있는데요 차량매각 09년08월18일 매각대금9,350,000원(VAT포함) 차량기초가액38,015,715원 전기말상각누계액 24,988,964 전기말장부가액 13,026,751 * 첫번째 일반전표에(8개월감가상각) 감가상각비 3,916,709 / 감가상각누계액 3,916,709 * 세금계산서 발급후 매입매출전표에 미수금..
2,700 세금계산서 미발행분 처리방법??? 부가가치세 kmch1***2009-10-17
답변완료
현재 회사에서 세금계산서를 발행합니다(선박하역회사이구요) 우선 현금영수증, 카드매출분 제외 일 발행세금계산서 제외 업체 발행세금계산서 제외 이렇게 제외하면 나머지 자료에 대해서는 어떻게 신청해야하는지요??? 100만원에서 10만원 현금영수증 10만원카드매출, 10만원 일발행매출 50만원 월말미수거래처발..
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