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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
1,913 의제매입세액공제에 관한 애매한 부분 부가가치세 prism-t***2009-07-22
답변완료
질문입니다. 일반과세자 이며 업태는 소매업 종목은 즉석반찬 이구요 면세매출과 면세매입, 과세매출과 과세매입이 각각 있습니다. 면세로 사온 물건이 과세로 팔기도 하고 과세로 사온 물건을 면세로 팔기도 합니다. 국세청에 문의 해보니 과세와 면세매출의 비율을 적용하여 102/2로 적용받으면 된다고 했는데 의..
1,912 부가세 수정신고관련 부가가치세 diaz0***2009-07-22
답변완료
얼마전 세무서에서 매입세액부당공제 받았다며 공문이왔습니다. 08년1기예정부터 09년1기예정까지 계속 매입세액공제를 받았던 건으로 대표자차량렌탈료 입니다. 부가세를 당장 납부할 형편이 안되서 일단수정신고 먼저하고 나중에 납부할수 있을 때 날짜포함가산세 납부하겠다고 했는데 저희회계사무실에서 신고도 납부하..
1,911 두법인~^^ 법인세 pi***2009-07-22
답변완료
안녕하세요~ ^^ 법인 두개의 회사 입니다 A법인은 서비스업 이구여 또하나 B법인은 낙농업 입니다. 낙농업은 2008.12월 오픈을 했구여 아직 지출은 있어도 수입이 없어서 이번에 낙농업쪽 직원을 뽑는데 이직원을 A법인에 입사등록을 하고 낙농업 업무를 하려고 합니다. 어떤 문제가 생길까요 ..
1,910 다시질문이요~ 자산관리 beecht***2009-07-22
답변완료
토지에 대한 감정평가수수료 토지에 대한 근저당설정보수료가 매입공제가 되신다는 말씀이신지???
1,909 매입공제대상인지...?? 부가가치세 beecht***2009-07-22
답변완료
토지를 대출받아서 구입하여, 건물을 신축하고자 대출(6월26일)을 더 받았습니다. 건물 신축과 더불어 사업자 신고(7월1일)를 하였는데 대출받았을때 감정평가수수료와, 법무사비용에 대하여 세금계산서를 6월26일자로 주민등록발행분으로 받았습니다. 이번 부가세 확정신고시에 어찌 처리해야 되는지?..
1,908 신설법인 법인세 ec***2009-07-22
답변완료
신설법인인데 사업자등록상에 개업년월일이 2009년 7월 2일로 되어있습니다. 1. 7/25 급여지급일인데 한달치 급여를 지급해야 하는데 입사일을 2009년 7월 1일로 하려고 했는데 개업년월일에 맞춰 2009년 7월 2일로 해야 하나요? 2.회사설립전 2009년 6월에 회사설립을 하기위해 교통비 투자유치를 위해 접대, 식대등..
1,907 미수임대료 부가세신고대상인지?? 부가가치세 beecht***2009-07-22
답변완료
세금계산서를 발행해 주었는데, 요즘 힘들다고 임대료를 주지 않으시는데 이럴경우 부가세신고를 어찌해야되는지... 임대업부가세신고가 첨이라서... 우선 부가세 신고 납부는 하고 종합소득세 신고시에 공제받는건가요???
1,906 고정자산 계정과목 계정과목 bsbps***2009-07-22
답변완료
제조 도금회사인데여 이번에 건물이 다 완공되서 그 건물에 폐수방지시설공사를 했는데 금액이 115,000,000원이거든여 이걸 시설장치로 해야 하나여 아니면 어떤걸로 해야 할지 알려주세여
1,905 주식차익에 대한 과세 양도소득세 oes***2009-07-22
답변완료
우리사주 500주를 \8,000,000 에 받았습니다. 1년뒤 500주를 \18,000,000 에 매각하였습니다. 그럴경우 차익 \10,000,000 에 대한 세금이 어떻게 발생하는지 궁금합니다. 매각시 신고는 따로 해야하는지 아니면 증권사에서 미리 다 공제하고 나오는건지 알고싶어요
1,904 분개처리 확인부탁드립니다. 전표분개 hong7***2009-07-21
답변완료
매출대금으로 매출업체에서 4천만원짜리 어음을 받은후 차변 받을어음 40,000,000원 대변 외상매출 40,000,000원 으로 처리하였습니다. 후에 어음 40,000,000원을 A업체에 물품대금으로 지급하기로 하고 입금표를 40,000,000원으로 받았습니다. 그런데 다시 사정으로 5백만원만 물품대로 처리하기로 하고 나머지 ..
1,903 전기 매입 누락 장부 l19961***2009-07-21
답변완료
2009년 1기 부가세(예정) 신고를를 하였으나 적정세금계산서가(공급시기) 아니라고(2008년2기확정분이라고) 세무조사결과 부인당했습니다.. 그래서 이번분기(2009년1기)에 환급을 받지 못하였고.... 이 업체에게는 2008년에 선급금을 준 상태입니다 그럼 1. 이것에(2009년) 대한 분개는 어떻게 해야하나요? ..
1,902 공통매입 안분계산에 대해 제질문 부가가치세 kyk***2009-07-21
답변완료
공통매입 안분계산에 대해 제질문 합니다. 보통 현장에서 기계를 구입하거나 사무실 비품을 구입한 매입세금계산서에 대해서는.. 공통매입 안분계산시 같이 계산을 하는건지.. 아니면 그 자산부분은 빼고 하는건지 궁금합니다.
1,901 수입시 회계처리 맞는지 확인좀 해주세요 전표분개 cind***2009-07-21
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유산스 엘씨로 오픈했습니다. 엘씨 오픈비용 미착품및 기타 관세및 부대비용 미착품으로 처리 수입신고필증 7/3일발행 7/3일부로 미착품/외화매입채무 (환율은 7/3일 매매기준율 적용) 기타 부대비용 물류사에서 세금계산서 받고 물품인수 후 상품으로 대체 이렇게 하면 틀린데 없나요?? 아 그리..
1,900 택시요금부가세공제 부가가치세 juju***2009-07-21
답변완료
법인카드로 택시요금 결제한 경우 부가세공제가 가능한가요? 사업자번호 조회해보니 일반과세자이구요. 답변 부탁드립니다.
1,899 수출신고필증 부가세 신고 여부 부가가치세 ada***2009-07-21
답변완료
안녕하세요.. 부가세 신고 기간이라 정신없이 바쁘네요.. 다름이 아니오라 수출신고필증 중에 부가세 신고에 포함되는 건들이 어떤 것들이 있는 지 여쭤보려구요.. 수출신고필증상 9번항목 거래구분란에 코드가 몇번이 신고가 되는 건인지 이번 분기에 저희 업체는 거래구분코드가 83번 수리용물품 94번 기타수출승..
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