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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
1,703 1670번 추가질문 전표분개 c***2009-06-30
답변완료
직원을 해외시장 개척의 목적으로 외국으로 일정기간(1년-2년) 교육을 보내고 일비와 숙박비등을 실비가 아닌 여비규정에 따라 일일, 또는 한달에 일정금액을 책정하여 매월 정기적으로 금액을 지급하였을때 이를 근로소득으로 보아 소득세를 과세해야 하는지? 아니면, 시장개척활동 보고서(매월 1회 본사에 와서)를 ..
1,702 신규법인신고 법인세 elyo***2009-06-30
답변완료
2009년6월설립한 신규법인인데요 아직매출도 없고 직원도 없는경우 부가세는 "0" 으로 신고하는거 같은데 원천징수는 신고를 안해도 되는지 궁금합니다. 그리고 6월설립신규법인은 법인세 중간예납시 신고를 어떻게 해야하는지 궁금합니다.
1,701 상속세 상속·증여세 l19961***2009-06-30
답변완료
안녕하세요 저희는 건설회사(비상장)로 회장님이 34년간을 회사를 운영하였으면 약 2년전에 회장님의 아들에게 대표이사직을 물려 주었습니다. 그런데 이번에 회장님이 사망하여 회장님이 보유하고 있던 회사의 주식에 대하여 어떻게 처리해야 할지 몰라 질의 드립니다 2009년에도 다른 주주의 주식을 매매한 경우..
1,700 해외법인 용역비 미수금시.. 전표분개 eon***2009-06-30
답변완료
수고많으십니다. 중국법인에 사업컨설팅을 제공하고 매달(계약서작성) 일정금액을 받습니다. 용역의 구분이 명확치 않아서 지금까지는 입금일에 기준환율로 매출을 인식하고 부가세신고시에 해외송금거래명세서를 첨부자료로 보냈습니다. 그런데 이번 6월에 대금이 아직 입금이 안되었습니다. 이럴경울 6월 말..
1,699 매출금액이 외국에서 입금되었을때? 부가세신고는? 부가가치세 sy***2009-06-30
답변완료
외국 법인에서 원화로 5억정도 입금되었습니다. 국내에 의류매장을 오픈을 해서 그 인테리어 공사 대금입니다. 저희가 인보이스만 보냈는데 미국에 있는 본사에서 바로 5억이 입금되었는데 우선은 선수금으로 잡아놓았습니다. 세금계산서 처리 및 부가세는 어떻게 처리해야 하나요?
1,698 법인회사 대표자 급여에 대한 질문이예요 급여 love6***2009-06-30
답변완료
대기업에 다니다가 별도로 법인 사업자를 내서 나온 사업자입니다 대기업에 일만 100%로 하구요.. 근데 1월-3월 합잔을 마감을 해보니.. 이런 급여성은 보질 못해서요.. 이 사장은 자기 연봉을 법인회사에서 다 빼갈려는 속셈인지.. 급여가 매출액에 83%로나 되고 그 급여에 52%로가 대표자에 월급입니..
1,697 일반과세자로 전환 부가가치세 daisun***2009-06-30
답변완료
부동산임대업을 하시는데요 요번에 일반과세자로 전환하라고 통보가 왔습니다. 그런데 임대비 들어오는데가 간이과세자인데 이럴때는 세금계산서 어찌 발행해야 합니까?
1,696 수선관리비 전표분개 kim12***2009-06-29
답변완료
공장형아파트분양을 받아서 입주전에 수선관리비라고 지급했는데요 수선관리비는 입주전 1개월간 집행할 관리비로 나중에 환불된다고 하는데요 그럼 어떤 계정으로 처리해야되나요? 답변부탁드릴께요
1,695 허위 매입 세금계산서 수취 부가가치세 sh3***2009-06-29
답변완료
2007년도 매입세금계산서를 허위로 받아신고를 했는데요 부가세와 소득세가 걱정이 됩니다. 금액은 30,000,000원이고요(부가세 별도) 가산세는 어떻게 적용을 해야하는지 궁금합니다.
1,694 부가세-경정청구 반려시 회계처리 부가가치세 r***2009-06-29
답변완료
여행업을 하는 회사입니다. 07년 부가세신고시 계산오류로 매출 과세표준-기타란을 잘못 계산하여 과다신고하였습니다.(과다신고분은 미수금으로 잡고, 법인세 신고시에는 조정하여 매출을 제대로 신고하였음) 08년에 과다부분을 경정청구 하였는데,세무서에서는 과세표준-기타사항이라 직접 실사하기가 어렵다고 경정..
1,693 1667번 추가 문의드립니다. 증빙 obo***2009-06-29
답변완료
만약, 현물 기부를 하게 된다면. 기부금 영수증을 발급받게 되는데요. 거기에 금액을 시가로 산정해서 적을텐데요. 그때 차량의 시가는 어떻게 정하는지 궁금합니다. 중고매매센터나 인터넷혹은 보험영수증상의 차량가액 이런걸 토대로 계산하는지 아니면 다른 방법이 있는지요. 기부금 영수증상에 금액란을 적지 않..
1,692 4대보험 적용 예외 국민연금 c***2009-06-29
답변완료
당사의 직원 중 한명을 해외시장 개척의 목적으로 외국으로 교육을 보내려고 합니다. 기간은 약 1년 ~ 2년 정도가 될거 같구요. 외국(일본)에 있으면서 한달에 한번 정도는 국내에 들어와서 업무를 볼 예정이구요.. 급여는 국내에서 계속 지급 예정입니다. 이때 4대보험 납부 예외를 적용 받을수 있는지요. 또한 이때 ..
1,691 자문료매출세금계산서 부가가치세 juju***2009-06-29
답변완료
개발자문료 매출세금계산서를 발행햇는데요. 계정과목을 수입수수료로 하면 되나요? 답변 부탁드립니다.
1,690 사무실 선수금 전표분개 kyk***2009-06-29
답변완료
사무실을 이전하면서 그 빌딩같은경우는 보증금과 관리비 부분을 미리 선수금을 받는다고 합니다. 관리비 부분 선수금역시 보증금과 마찬가지로 이사할경우 돌려받는건데요.. 이럴경우 선수금액만큼도 임차보증금 성격으로 해서 임차보증금으로 잡아도 무방한건지... 잘 모르겠어서 문의 드립니다.
1,689 법인차량 매각관련 문의입니다. 자산관리 obo***2009-06-29
답변완료
수고많으십니다. 법인소유 차량을 처분하려고 하는데요. 08년에 구입해서 감가상각년수도 남아있는 상태입니다. 두가지 방법 중 선택하려고 하는데요. 먼저, 공익단체(비영리법인)에 염가판매를 할 경우 매출세금계산서만 발행하는것으로 끝나는 건지요. 매입세액은 불공제였는데 매출세액은 납부를 하는게 맞..
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