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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
61,765 부가가치세 신고시 현금매출명세서 작성방법에 대한 문.. 부가가치세 jun***2023-07-18
답변완료
여기는 개인사업장 의원입니다. (대부분 면세 진료이지만, 약~간의 미용시술로 인해 과세사업자) 부가가치세 신고 관련하여 부가가치세법 시행규칙 별지 제26호서식 '현금매출 명세서'의 작성방법에 대해서 문의드립니다. 1. 예를 들어 환자에게 현금 1만원 받고, 1만원 현금영수증 증빙 발급을 해줬으면, 여..
61,763 회사채 이자소득원천징수영수증 원천징수 ec***2023-07-18
답변완료
사채이자 지급 건으로 이자소득원천징수영수증을 작성하고 있습니다. 월할이자 계산을 지급했는데 채권이자구분 코드는 무엇으로 작성해야 하나요? 00채권등의 이자지급기간 중 매입.매도 또는 채권등의 99채권등의 이자등을 지급받는 경우에는 해당 채권등의 보유자의 보유기간이자상당액
61,762 증축하기위한 토목공사 부가세공제여부 부가가치세 huv1***2023-07-18
답변완료
수고 많으십니다 건물을 짓고 있는중에 당초 1층만 지을려고 하다가 설계변경하여 2층으로 증축을 하게 되었는데요 이때 토목공사 추가로 세금계산서 받은걸 부가세 공제 해도 됩니가? 토목공사는 토지와 관련있다고 보고 부가세 불공제 했었는데 증측일때는 어떻게 하는게 맞는지 헛갈려서요
61,758 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-18
답변완료
매출은 없고 매입만 있어서 부가세 공제를 받고 매입에 3건에 대한 부가세를 환급을 받았습니다… (매입 3건밖에 없습니다.) 그런데 매입 3건이 다 부가세공제를 받으면 안되는 매입이었습니다.. 그러면 3건다 부가세 불공제로 수정신고를 하게 되면 가산세가 무엇무엇이 붙나요? 가산세는 공급가액에서 가산세 붙나요?
61,757 면세매출 계산서 수정시 가산세 문의 드립니다 부가가치세 hgh9***2023-07-18
답변완료
위에 언급드린대로 면세매출계산서를 어떤 이유가 있어서 마이너스로 발행하여 제로를 시킬려고 합니다. 참고로 2022년귀속 2기 과세분 입니다. 마이너스로 수정발행하고 면세매출계을 0으로 할 때 부가세 가산세가 어떤게 있는지요?
61,756 폐업한 사업장 - 매출세금계산서 부가가치세 kys1***2023-07-17
답변완료
20년, 22년에 폐업한 사업장에 매출세금계산서를 발행했습니다. 5건 정도 되네요. 매출이 맞다고 한다면 그대로 부가세신고를 진행해도 될까요?
61,752 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-17
답변완료
630600 서비스 /여행사.여행알선 업종은 현금영수증 발행의무업종인가요? 현금영수증은 얼마이상이면 발행을 무조건 해야 하나요? 매출발생후 며칠내로 안하면 문제가 생기나요? 현금영수증 미발급시 가산세가 어떻해 되나요? 종합소득세 신고시 불이익이 어떻해 되나요? 기장세액공제 및 중소기업특별세액감면이 안되는..
61,751 질문 부가가치세 ma***2023-07-17
답변완료
(주)길동상사는 중국에 있는 페트필름을 베트남으로수출하는 중계무역을 하려고하는데요. (주)길동상사는 어떤 증빙을 준비하면 될까요? 예를 들면 베트남A업체로부터 → (주)길동상사가 입금 받아서 (주)길동상사가 → 중국B업체로 입금한다. 그럼 중국B업체에서 베트남 A업체로 페트필름 발송할 것..
61,748 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-17
답변완료
부동산/임대업종의 주차설비 보수 공사 공급가 1,800,000 부가세 180,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 주차설비 부품교체도 부가세 공제 가능한가요?
61,747 매출이 없을 때 공통매입세액 안분 정산 문의 부가가치세 bangga1***2023-07-17
답변완료
과세면세를 겸하고 있는 설계사무소입니다. 확정신고기한인 현재까지 매출이 없을 경우 공통매입세액에 대한 안분정산을 어떤 기준으로 해야 하는지 문의 드립니다. 예정신고시간인 안분계산시엔 예정공급가액비율로 하던데 확정신고기간인 현재까지 매출발생이 없다면, 일반경비외에 해당 설계건으로 수취..
61,745 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-17
답변완료
1. 23년 4월 부가세 신고시...매입세액공제를 받으면 안되는데 받아서 신고를 했습니다. 수정신고를 하는 경우 가산세가 무엇무엇이 붙나요? 가산세는 공급가에서 붙나요? 2. 제가 너무 헷갈리는데요 451102 건설업/주택신축판매업종이 건물및 토지를 구입하여 철거후 공사를 하는경우...철거관련 비용은 이업종같은경우..
61,744 회계처리 부가가치세 kys1***2023-07-17
답변완료
7,500만원 제품 1,500만원으로 폐품처리하고 20,101,823원 세금계산서 발행했습니다. 미수금20,101,823 /제품75,000,000 재고자산폐기손실 56,725,615 /부가세 1,827,438 이렇게 회계처리하면 되나요?
61,742 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-17
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제조업종입니다. 1. 지붕보수공사대금 공급가 1,500,000 부가세 150,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 물홈 통보수공사대금(공장내 물받이 관련 보수공사입니다.) 공급가 4,300,000 부가세 430,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 소변기센..
61,741 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-17
답변완료
* 건물을 취득해서 철거하고 땅을 임대해주면서 매출세금계산서를 끊은 경우.. 1. 건물취득 관련 중개수수료를 매입세금계산서로 받은 경우..건물과 토지로 안분계서 공제 및 불공제를 해야 하나요? 2. 땅을 임대해주면서 받은 중개수수료 매입세금계산서는 전액 부가세 공제가 되나요? 아니면 부가세 공제가 안되나요? 땅..
61,740 전환사채 이자에 대한 이자소득 지급명세서 적는 방법 원천징수 jun***2023-07-17
답변완료
주식회사 내국법인A가 개인투자조합B에게 전환사채를 발행했고, 이에 대하여 A가 B에게 전환사채에 대한 이자를 지급했습니다. A의 입장에서 이자소득 지급명세서를 작성하려는데요 작성이 어려워서 문의드립니다 ㅠ 1. ⑧번의 소득자구분코드는 몇번을 입력해야 할까요? 2. ⑯번의 과세구분은 몇번을 입..
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