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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
888 소득구분계산서 작성시... 퇴직연금운용자산(불입액) .. 법인세 try0***2009-03-30
답변완료
중소감면을 신청시 소득구분계산작성에의해 감면분 소득을 알수있는데 이때 감면분 소득에 퇴직연금불입액(퇴직연금운용자산) 손금산입(유보)된 금액은 감면분인지 아니면 기타분인지...급합니다 ^_^
887 연말정산추가질문 연말정산 tigs***2009-03-30
답변완료
연말정산 환급금을 세무사 사무실에서 세무서로 부터 돌려받지 않고 대신 그 금액만큼 소득세를 납부하지 않는 방식으로 한다는데요 그럴때 퇴직자 연말정산 환급시에 분개를 어떻게 하나요? 일반 직원들 연말정산 환급할때처럼 차변에 예수금 털고 대변에 보통예금인가요?
886 소기업감면.. 종합소득세 man4***2009-03-30
답변완료
수고하십니다. 중소기업에서 소기업감면을 받을려구 합니다. 그런데 본점과 지점이 있습니다. 본점은 제조고 지점은 도소매입니다. 그럼 각사업장마다의 매출을 기준으로 해서 매출액 100억이하의 기업일경우 종업원사가 해당된다면 가능한지요. 아님 본점.지점 총매출과 인원을 말하는건지요. 각 사업장마다 적용할수..
885 주민세 산출근거.. 종합소득세 man4***2009-03-30
답변완료
수고하십니다. 1.법인세할 주민세납부는 법인세 산출세액계산란에 산출세액을 말하는건지요. 아님 납부할세액계산란에 공제감면과 가산세을 뺀 가감계을 말한는건지요. 2.법인세할 주민세납부는 4월말일까지 알고있는데요 맞는지요.
884 연말정산환급 연말정산 tigs***2009-03-30
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퇴직자 연말정산 환급해줄때 분개가 어떻게 되는지....
883 중소기업감면?~~~ 법인세 love6***2009-03-30
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중소기업 감면을 받을려구 하는데요? 소득구분표 작성할때요 퇴직급여 충당금 대손상각비 이자수익 유형자산처분이익 미수수익은 빠지는건지요? 이자비용(대출이자) 비용은 빼야하는지 아님 넣어서 계산해야하는지를 모르겠습니다.
882 문의드립니다. 장부 roser***2009-03-30
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저희회사는 의료기를 개발하는 회사입니다. 기술개발을 하다보니, 해외 대학에서 기술 개발을 요청할 예정입니다. 그런데, 그곳에서 기술개발에대한 대가를 금전이 아닌 주식(회사지분)으로 요구하고있습니다. 1. 기술개발 대가를 금전이 아닌 주식(회사지분)으로 가능한지요? 2. 가능할 경우 발행 가능 한도가 ..
881 전년도 법인세 미환급금 법인세 rlatl***2009-03-30
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수고 많으세요.. 07년도 결산시 법인세 환급금이 있어 선납세금으로 두었습니다. 08년도 입금이 되어 선납세금과 보통예금을 대체 했습니다. 이경우 환급된 법인세에 대해서 법인결산시 조정을 해야 한다고 아는데... 어떻게 조정사항에 나타내면 되나요...
880 법인세 건 법인세 khs580***2009-03-30
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안녕하세요? 법인세 납부세액이 10,000,000 일경우 회계처리는? 법인세등 10,000,000 / 미지급법인세 10,000,000 맞는지요? 경조사 비용은 10만원 까지 해당되는데 계산서가 없으면 부인 되는지요?
879 법인양도자산 법인세 hj99695***2009-03-30
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법인앞으로 토지가등기돼있는데요.재무제표에는 누락되었습니다. 그런데 이토지가 매매되어서 법인통장으로 입금되었습니다. 어떻게 분개를 해야할까요?
878 수도권외 지역이전 중소기업에 대한세액감면해당 법인세 man4***2009-03-28
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수고하십니다. 제조업하는 법인회사입니다. 주소지는 성수동2가 277-40 신흥아파트형공장을 2005년 9월에 취득하여 현재까지 운영하고 있습니다.2001년도 종로에서 사업을 하고 있었고요.성수동으로 이사하기 전까지는 일했습니다. "조세특별제한법 제63조 수도권 과밀억제권역외 지역 중소기업에 대한 세액감면"에 해당되..
877 주식거래.. 전표분개 man4***2009-03-28
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수고하십니다. 주식변동상황이 2006년도에 있었는데 법인세 신고시 방영이 안된상태로 현재까지 왔습니다. 현재확인이 되어서 바로 신고할려구 하는데요 변동상황이 15,000,000원총금액인데요 여기에 2%가산세가 있다고 하는데요 그검 2006년.2007년도 두해년도에 가산세을 적용해야하는지요, 그리고 수정신고를 두해년도..
876 전기매출누락 장부 ahdkd***2009-03-28
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2006년2007년 매출누락분과 비용과대계상액에 대해 신고하려고 합니다. 이월이익이여금을 수정하고 전기재무제표를 재작성 하라고들 하는데 정확히 어떻게 해야 하나요?? 그냥 법인세 과표및 세액신고서에서 수입금액에는 증가된 금액을 입력하기만 하면 되는 건가요? 이걸 더존에 입력하려면 어떻게 입력 해야하나요
875 본지점거래 결산.. 결산 man4***2009-03-28
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수고하십니니다. 법인이 본점이 제조고 지점이 도매업을 하고 있습니다. 1.그래서 본점과 지점간에 거래가 있으며 부가세신고때 항시 세금계산서 발행신고하고 본점.지점 회계장부가 별도로 있습니다. 결산시 합산하여 결산하는데요 그럼 본점은 매출이고 지점은 매입인데 그부준을 본지점간에 거래로 봐서 매출금액으로 ..
874 감면과 세액공제.. 법인세 man4***2009-03-28
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수고하십니다. 1.법인세신고시 임시투자세액공제와 중소기업특별세액감면(소기업)둘다 가능하다고 알고 있는데요 맞는지요 2.소기업매출액이 100억이하의 기업이고 서울,인천.경기전체 지역이 해당되는걸로 알고 있습니다. 그런데 매출기준이 당해년도 기준인지요. 3.2007년도에 임시투자세액공제을 하지 못했습니다. 그..
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