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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
873 부가세 관련 부가가치세 kyk***2009-03-28
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법인결산때문에 다시한번 확인을 해보니 매입세금계산서가 잘못된걸 확인했습니다. 1기 예정꺼인데.. 처음에 신고할 당시 1기 확정때 예정신고 누락분으로 해서 신고를 했었는데... 그 중에 한건이 폐기된 세금계산서란걸 확인했을경우 1기 확정을 다시 수정신고 하는건가요?.. 아니면 1기 예정으로 해서 확정때 넣..
872 회계기간문의 법인세 ks***2009-03-27
답변완료
07년에 폐업했다가 08년 8월에 다시 개업한 법인입니다. 사업자번호 법인번호 다 그대루이구요.. 이번에 법인세 신고할때 매출채권회수라든지 회계기간을 1/1-12/31일로 봐야하나요? 8/1-12/31일로 봐야하나요.. 가지급금이 있는데 인정이자 계산두 해야해서여...
871 결산자료 결산 moon3***2009-03-27
답변완료
결산 후 원장출력해서 원장철을 하라고 하는데요.. 모든 계정을 다 출력해야합니까? 가령, 결산항목만 적혀있는 계정들도 다 출력해야 하는건가요? 그리고 결산자료정리시 필요한 것들이 어떤것이 있는지 궁금합니다. 또한 비전공자인데 어떤공부를 해야지 결산을 할 수 있게 되는지 알려주세요ㅜ
870 법인결산시 수입금액조정명세서에 들어가는 매출의 범.. 법인세 yhun0***2009-03-27
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법인조정시 매출과 영업외 수익이 뜨는데요... 영업외 수익도 포함이 되는지요?
869 퇴직보험예치금 전표분개 bsbps***2009-03-27
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07년도까지 퇴직보험예치금이 있는데여 08년 말일에 이자가 생겨서여 퇴직보험예치금 000 / 이자수익 000 으로 분개하구여 퇴직보험료 등 조정명세서에서 10번란 회사손금계상액란에 적었는데 이게 맞나요?? 맞다면 이걸 비용처리하라고 하는데 어떻게 분개하나요??
868 재질문 드립니다 부가가치세 kwh1***2009-03-27
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그러면 납부지연 가산세를 계산하자면.. 확정신고 기간인 1월 25일 이후 날짜 계산해서 들어가는 건가요? 가산세 계산이 어떻게 되는건지요?
867 연구개발세액공제 법인세 oi0***2009-03-27
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당해최초로연구개발비로 나간금액이 2천발생했을경우..연구개발세액공제적용시 총발생액과 증가발생액 둘중선택하여 적용시 2천에 대해 증가발생액으로는 적용이 안되는것인가요?
866 이자비용계상여부 궁금합니다 결산 neeu***2009-03-27
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저의법인은 이자수익으로 익금계상하였으나 차입한 특수관계 법인은 이자비용계상을 하지 않아도 되는지요 단기대여금법인 차변 현금 대변 이자수익계상하고 단기차입금법인 비용처리 하지 않았습니다
865 주류회사에서 주류도매상으로 입금되는 용기대금에 관.. 전표분개 try0***2009-03-27
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주류도매상인데... 주류회사(본사)에서 저희 회사(주류도매상)으로 입금되는 용기대금에 대해서 어떻게 회계처리를 해야할지.. 그리고 당초 용기(공병,파레트)대금은 외상매입금과 대체 분계를 하였는데..저희 거래처인 음식점.술집등에서 받은 용기보증금에 대해서는 부채성 보증금으로 계정처리 하였습니다. 그러면 자산..
864 휴업법인 법인결산 신고 법인세 aube***2009-03-27
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안녕하세요? 휴업법인이고, 2기입니다. 이럴경우 휴업법인의 법인세 신고를 무거래로 하여 홈택스로 자진신고할수 있을까요?
863 5년이 넘은 미지급 배당금 처리 장부 c200***2009-03-27
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이번에 법인을 청산할려고 합니다 (망했습니다 아직 부가세도 다 납부를 못해 세무서에서 전화가 옵니다) 한데 부채 계정에 미지급 배당금이 설정 되어 있어 장부를 찾아 보았지만 언제 설정되어 있던것인지 알수가 없더 군요 이 미지급 배당금을 어떻게 처리 해야 법인세를 안물고 청산 가능할런지요
862 원천세 신고 원천징수 seadoo***2009-03-27
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2007년 사업이 어려워 급여 미지급분에 대하여 원천세 신고를 하지 않고 2008년에 소송으로 인해 지급된 급여에 대하여 2008년에 원천세 신고하여 비용처리 가능한가요?
861 부가세 신고 문의 부가가치세 kwh1***2009-03-27
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08년 7월 29일 사업자등록을 냈어요 그런데 08년 10월 25일에 부가세 신고를 했어야 하는데 못했고 09년 1월 확정때도 신고를 못해서 이번에 할려고 하는데요 그러면 가산세가 어떻게 되나요? 예정때 가산세, 확정때 가산세 따로 계산해서 합산하는 건가요? 부가세 신고서를 두 개를 작성해야 되는 건지요?
860 (급)특수관계자간 해외용역 매출거래 법인세 eon***2009-03-27
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법인세 신고준비시 갑자기 생각난건데요.. 저희 대표이사님께서 중국법인에도 대표이사이십니다. 그리고 저희가 중국법인과 계약을 맺고 매월 일정금액 USD를 용역(컨설팅)수수료로 받고 있는데요.. 만약, 대표이사님이 중국법인 출자금이 없어도 특수관계자에 포함되는지요..? 만약 특수관계자 거래라면 해외특수..
859 계정과목 계정과목 tigs***2009-03-27
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계정과목 문의 드려요. 사무실 이전하면서 세콤을 설치했는데요.. 세금계산서가 3장이 왔습니다 기기매각료,공사비,용역료로 해서요.. 이 세가지 계정과목이..... 글고 바닥타일시공비, 전기공사, 에어컨 설치또는 해지비용은 어떤계정과목을 사용하나요?
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