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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
61,652 부가세 대손세액공제 부가가치세 phr1***2023-07-12
답변완료
안녕하십니까 법인세법시행령 §19의2 회수기일이 2년 경과한 채권으로 대손세액공제하려고 합니다. 신고 후 세무서로 제출해야할 서류가 있나요?
61,651 대한건설협회 지급하는 실적신고 부가세공제 여,부 부가가치세 osi7a***2023-07-12
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안녕하세요. 건설 법인사업자입니다. 대한건설협회 지급하는 실적신고 사용료 및 교재비f를 매입세금계산서를 받았습니다. 부가세 매입세액공제 받을 수 있나요?
61,650 세금계산서 발급 간이과세자 부가가치세 men***2023-07-12
답변완료
간이과세자로 세금계산서 발급 가능한 간이입니다. 세무서에서 부가세 예정고지가 되었는데요. 1. 세금계산서를 하나라도 발급하였다면 예정고지 된 부분 납부하지 않고 예정신고를 해야 하는지? 2. 예정신고를 한다면(6개월 매출이 4800만원 미만이나 연환산하면 4800만원이 넘음) 차감 납부할 세금이..
61,647 전자계산서 부가가치세 kys1***2023-07-12
답변완료
6월 매출계산서를 10일 지나서 11일에 발행했습니다. 계산서도 세금계산서와 동일하게 가산세 1% 발생하나요? 발생한다면 부가세신고서 작성시 가산세 계산하면 되나요?
61,646 간이과세자 고철스크랩 통장 부가가치세 lovets***2023-07-12
답변완료
세금계산서 발급이 가능한 간이과세자입니다 스크랩 매출이 발생해서 거래처에서 고철스크랩 (부가세포함) 대금을 입금하려고 했더니 은행에서 안된다고 해서 공급가액만 고철스크랩 통장 입금하고 부가세는 따로 처리를 못했다고 합니다 이럴 경우 어떻게 해야 하나요? 1.간이과세자는 고철스크랩 통장 이용이 안되나..
61,645 자동차 운전 전문 학원 부가가치세 men***2023-07-12
답변완료
직원을 고용하여 운수업을 하고 있습니다. 직원의 운전면허 취득을 위하여 자동차 전문학원 수강 신청을 하였습니다. 운전 학원의 등록비는 부가세 매입세액 공제가 가능한가요?
61,643 간이과세자(세금계산서 발급) 부가가치세 men***2023-07-12
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8천만원 미만으로 세금계산서 발급 가능한 간이과세자입니다 1~6월 매출 중 세금계산서가 발급 되어 이번에 예정 신고를 하여야 합니다. 세무서에서 예정고지서가 나왔는데...... 1. 세금계산서 한장이라도 발급 하였다면 예정고지서 무시하고 신고하는게 맞는 건가요? 2. 한번도 발급 하지 않았다면 예정고..
61,642 2이상 사업장 재화의 거래시 공동사업장 관련 문의 부가가치세 bany***2023-07-12
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안녕하세요. 재화거래시 과세대상에 관련하여 문의드립니다. 2이상의 사업장이 있는경우 원재료, 자재, 수선수리, 차량운반구등은 자기의 다른 사업장으로 이동해도 과세대상이 아닌걸로 알고 있는데요. 여기서 말하는 2이상 사업장은 단독 사업장들만 말하는 거고 단독사업장과 공동사업장이 있는경우, 공동..
61,641 계정과목 계정과목 dnjf***2023-07-12
답변완료
분기별로 납부하는 국가산업단지 방호분담금은 계정과목이 어떻게 되는가요?
61,640 간이과세자 부가세 신고 부가가치세 men***2023-07-12
답변완료
4800만 미만으로 간이과세자 입니다. 4800만 이상으로 2023.7월부터 세금계산서를 발급하는 간이과세자로 전환되었습니다. 2023.1~6월까지 간이과세자 신고를 해야 하나요? 같은 간이과세자이나 세금계산서 발급 유무만 바뀐건데.... 이는 2024년 1월에 확정 신고만 하면 되지 않을까요?
61,639 종합소득세신고기간 종합소득세 lmy2***2023-07-12
답변완료
안녕하세요 개인사업자 대표이사가 당해년도에 사망하였습니다 사망시 종합소득세 신고기간 또한 내년5월에 신고해야 하는건가요?
61,637 비품 등 즉시상각의제. 부가가치세 pooh0***2023-07-12
답변완료
레이저광학기기제조업 입니다. 1.적외선용 카메라를 1백만원 초반대에 구입했는데요, 비품으로 보아 즉시상각의제에 해당하여 전액 당기비용처리 해도 되는지 궁금합니다. 2.검수용측정기도 측정기기로 볼수있으므로 이또한 즉시상각의제가 가능한지 알려주시면 감사드립니다.
61,636 매출누락 종합소득세 ma***2023-07-12
답변완료
22년도 수출신고필증 매출을 누락해서 종합소득세 수정신고를 하려고 합니다. 종합소득세 신고시 성실신고 대상이 아니여서 일반신고를 했습니다. 매출누락을 수정신고하게 되면 성실신고 대상자 입니다. 이런경우 종합소득세 신고는 어떻게 해야 하나요? 매출누락금액 108,563,000 (수출신고필증) 소득금..
61,635 소득세 감가상각비 중복 계상 종합소득세 youace9***2023-07-11
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2022년 소득세 신고때 감가상각비가 2천만원으로 해야되는데 중복으로 4천만원 계상되어 손익계산서에 반영이 되었습니다(세무조정상의 감가상각합계표상의 감가상각비는 2천만원) 수정신고를 할때 손금불산입 감가상각비 2천만원으로 할때 소득처분은 무엇으로 해야 하는지요? 그리고 잘못 신고된 2022년도 재무재표..
61,634 임원퇴직금 종합소득세 lmy2***2023-07-11
답변완료
안녕하세요 법인사업자 대표이사 갑이 확정기여형을 가입하였습니다. 이럴경우, 대표이사가 1/12이 아닌 정관에 표기된 임원퇴직금으로 지급하여도 무관한가요?
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