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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 391 | 부가가치세 수정신고에관하여..... | 부가가치세 | yoman1*** | 2009-02-23 | |
| 예정신고를 하고 났더니... 2월3일 매입세금계산서를 누락하였습니다 근데 확정신고에 예정신고 누락분에 기재를 하고 입력을해서 수정신고 를 하잖아요~ 근데 확정신고(4~6월) 세금계산서 합계표에는 2/3일 누락분 세금계산서를 어떻게 반영하며 날짜는 어떡해 입력을 해야하나요??? | |||||
| 390 | 퇴직금을 중간정산 한 직원은.. | 퇴사 | ohk1*** | 2009-02-23 | |
| 연말정산을 할려고 하는데요. 퇴직금을 중간정산한 직원은 퇴사전까지를 전근무지로 하고 중간정산 이후 연말정산시 전근무기란에 소득금액을 넣어서 처리해도 될까요.즉, 새로입사한 직원처럼 종전근무지의 소득금액란에 넣어서...(저희 회사는 퇴직금을 중간 정산시 퇴사시켰다가 재입사 시키는 방식으로 회계를 처리하고.. | |||||
| 389 | 본.지점회계 분개문의 | 전표분개 | op*** | 2009-02-23 | |
| 안녕하세요? 질문드릴께요. 본.지점 회계에 관해서 문의 드려요. 지점 개설은 08년 11월이에요. 회계프로그램에서 본점코드 / 지점코드 따로 관리를 하라고 하더라구요. * 08년 12월 말 법인결산 완료했는데요. * 거래처 원장에 본점 - 외상매출금,외상매입금 잔액 지점(공장)- 외상매출금,외.. | |||||
| 388 | 직수출시 계산서 발행 | 부가가치세 | odms*** | 2009-02-23 | |
| 수출할때 업체를통해 했을때 영세율세금계산서를 발행하고 외화획등용원료구매승인신청서를 받았습니다. 그런데 이번에 중국에직수출을 하게되었는데.. 계산서는 발행을 어떻게 하는건지 부가세 신고할때 첨부서류가 무엇인지 잘모르겠습니다.. 영세율과 같은지... 여기 글을 보니 직수출시 계산서교무가 의무가 아니라고.. | |||||
| 387 | 카드매출처리에관한건. | 부가가치세 | fligh*** | 2009-02-23 | |
| 세금계산서 발행시에는 공급가외에 세액을 따로 받게 되어있는데 카드계산시에는 부가세를 따로 받을 수 없는 것인가요. 구매자의 대부분이 (90%이상) 사업자이기 때문에 카드매출전표를 세금계산서로 이용하는 경우가 많습니다. 지금은 카드매출전표가 세금계산서와 같은 효력인것으로 알고있는데 카드구매시에는.. | |||||
| 385 | 장기미수금... | 전표분개 | daisun*** | 2009-02-23 | |
| 안녕하세요... 2006년 9월로 최종입금후 거래처잔액이 남아있어요 대손세액공제받을수 있는 년도 언제쯤일까요 ..잔액합계금액은 2005년에 걸쳐서 2006년에 발행된 세금계산서 잔액이고요 최종입금은 2006년 9월이랍니다 장기미수금은 물품대입니다 | |||||
| 384 | [지급명세서] 기타소득 | 원천징수 | baramso*** | 2009-02-23 | |
| 기타소득의 입력시 일반과세기타소득 필요경비(80%) 그외필요경비기타소득 분리과세기타소득 위의 4가지를 어떻게 구분해서 적용해야 하는건가요? | |||||
| 383 | 배당지급시 분개처리.. | 전표분개 | jo*** | 2009-02-23 | |
| 안녕하세요. 문의 좀 드릴리구요. 저희 회사가 8/1일 날짜로 현금배당금 2억이 지급되었습니다. 이럴때 분개를 어떻게 해야하나요? ? 200,000,000 / 보통예금 xxx 예수금 xx 으로 분개 해야할꺼같은데 차변계정을 잘 모르겠습니다. 그리고 결산시 이익잉여금 처분계산서 .. | |||||
| 382 | 거래명세표 작성양식 | 증빙 | fligh*** | 2009-02-20 | |
| 공구상가에서 경리를 보고 있습니다. 비슷한 업계에서는 물품가에 부가세를 포함시키지 않고 세금계산서를 발행하는 경우 부가세를 별도로 받는것이 거의 일반적입니다. 그러나 모든 물품가에는 부가세가 포함되어야 한다고 알고있는데요. 단가에 부가세를 포함시켜서 판매를 하게될경우에 계산서 발행시 별도로 부가.. | |||||
| 381 | 소득세금액 신고랑 납부금액 | 종합소득세 | sjb*** | 2009-02-20 | |
| 혹시 소득세 신고금액이랑 납부하는 금액이 다를 수가 있는건가요?? 예를 들어서 소득세신고는 예수금을 띈 금액만큼만 하고 실제 납부하는 금액은 새로 정확히 소득세 계산을 통해서 더 많이 납부하는 것이 가능한거지.. 저희가 예수금으로 띈 금액보다 납부금액이 훨씬 많아서 문의 드려요.. 저희가 예수금으로 .. | |||||
| 380 | 대출상환수수료 | 전표분개 | msoj0*** | 2009-02-20 | |
| 안녕하세요..대출금을 상환 했는데, 상환수수료가 있다고 해서 지불 했는데 어케 처리 하면 되는지?? | |||||
| 379 | 359번 수입물품 분개 추가질문 | 전표분개 | roser*** | 2009-02-20 | |
| 답변에 너무 감사드리고, 어느정도 이해가 되었습니다. 그런데... 추가질문이 있어서 다시 한번 부탁드립니다. 제품(상품) 가격을 계산해보니 전체수입품대금에 계약시 환율을 적용하고 거기에 관세포함 부대비용을 적용해 252,965,244로 해놓으셨던데 그것이 원칙적인 것인가요? 저는 과세표준금액 + 부대비용을.. | |||||
| 378 | 소득세 공제 | 연말정산 | sjb*** | 2009-02-20 | |
| 저희는 기장을 세무사사무실에 맡기고 있는 법인회사입니다. 1월달 급여시 상여가 지급되었지만 상여를 뺀 나머지 급여만에서 소득세를 공제를 하고 급여를 지급하였습니다. 그러나 세무사사무실에서 소득세 납부하라는 영수증이 왔을때에는 상여를 포함한 소득세를 납부하라고 해서 그렇게 납부를 했습니다. 쉽게.. | |||||
| 377 | 일용직지급조서 제출시 | 원천징수 | ohk1*** | 2009-02-20 | |
| 폐업을 하게 되면 분기마다 신고 하는것이 아니라 폐업시에 제출하나요? 폐업하면 언제 지급조서를 제출하나요? 다른 지급조서들도(사업,퇴직등등) | |||||
| 376 | 사내이벤트 | 근태·복무·직무 | khk2*** | 2009-02-20 | |
| 이번에 사내 이벤트를 했는데요. 경품으로 현금 10만원이 나갈것 같습니다. 사내 직원에게 경품으로 그냥 현금 10만원줘도 괜찮은건지.. 10만원을 주게되면 세금떼고 원천징수해야하는건가요? 증빙자료는 어떻게 처리해야할지 궁금합니다. | |||||
