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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 61,571 | 전자신고세액공제 문의? | 부가가치세 | spc*** | 2023-07-06 | |
| 1기 확정 부가세신고를 직접 진행하려고 합니다. 매출은 없고, 매입만 있어서 전액 환급인데.. 이럴 경우에도 전자신고세액공제 1만원 적용이 가능한가요? | |||||
| 61,568 | 부가세 신고 부속서류 | 부가가치세 | ty8*** | 2023-07-06 | |
| 안녕하세요? 부가세 신고 부속서류에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 당사가 2023년 5월 2일에 거래처A에게 상품을 구입하여, 2023년 5월 9일에 해외거래처B에게 직수출을 하였습니다. 이 거래로 인하여 당사는 거래처A에게 구매확인서를 발급해주었습니다. 이 경우, 당사가 거래처A에게 발급해 준 구매확인서를.. | |||||
| 61,567 | 질문입니다. | 원천징수 | su090*** | 2023-07-06 | |
| 법인 사업장입니다. 청소용역를 쓰고 있는데요. 번외로 그분께(고려인) 회사 통하지 않고 삼십만원씩 더 드리려고 합니다. 이런 경우 증빙이 송금영수증 밖에 없는데요. 이경우 어떤 문제가 있을까요? | |||||
| 61,566 | 양도소득세 부당행위부인 시가기준일 | 양도소득세 | abc*** | 2023-07-06 | |
| 부가 자에게 아파트를 매매이전 했으며 실제 대금도 지급했습니다 그리고 매매가액은 5억으로 했습니다 그런데 양도세신고시 실제매매가액과는 별개로 시가를 양도가액으로 하여 (5%감안하여) 양도세 신고하는 것으로 알고 있습니다 감정은 하지 않았으며 공동주택가격을.. | |||||
| 61,564 | 제조업 면세매출 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2023-07-05 | |
| 견직물 화섬직물을 판매하는 제조업입니다. 국내거래처에게 화섬직 관련 매출계산서를 발행했는데요,. 어떤경우 국내 거래처에 면세로 매출을 발행 하는지 문의드립니다. | |||||
| 61,563 | 제조업 면세매출 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2023-07-05 | |
| 견직물 화섬직물을 판매하는 제조업입니다. 국내거래처에게 화섬직 관련 매출계산서를 발행했는데요,. 어떤경우 국내 거래처에 면세로 매출을 발행 하는지 문의드립니다. | |||||
| 61,561 | 부가가치세 신고시 현장이 과세,면세, 과세+면세 현장.. | 부가가치세 | enff*** | 2023-07-05 | |
| 수고많으십니다. 다름이아니라 저희는 시행사 인데 매입세금계산서 발생시 시공사 처럼 만일 과세+면세 비율이 나눠진 현장이라면 부가가치세 신고시 공통매입 안분계산을 하잖아요. 그럴경우 궁금한것이 1.공통매입은 무조건 면세비율 만큼 안분계산을하고 그금액 만큼 불공제매입세액인만큼 공제받을 매입세액에서.. | |||||
| 61,560 | 일반 주점업도 현금영수증 의무발행업종인지 | 법인세 | jun*** | 2023-07-05 | |
| 업종코드는 552208 (기타주점업)이며, 칵테일을 판매하는 일반 주점업입니다. (접객원이 있는 유흥업은 아닙니다.) 이 경우에도 현금영수증 의무발행업종에 해당되는지 궁금합니다 | |||||
| 61,558 | 포괄양도양수 | 법인세 | ma*** | 2023-07-05 | |
| 법인 입니다. 제조업을 운영하면서 법인 건물입니다. 개인 부동산 임대업자에게 건물을 넘기려고 합니다. 포괄양도양수로 세금계산서 발행 안해도 되나요? | |||||
| 61,557 | 사업자 단위과세 | 부가가치세 | kij58*** | 2023-07-05 | |
| 개인사업자 사업자 단위과세 신청을 7월1일부로 하셨어요.. 2개의 사업장이 있어요.. 1개의 사업장이 폐업신고가 되어있습니다. 상반기 부가세 신고시 각각 별도로 진행을 하면 될까요? 7월 이후 부터는 주사업장에서 장부 정리를 해야 하는지 기존 사업장 장부를 이어가도 되는지? 근무하시는 직원분들은 어떻게 처리.. | |||||
| 61,556 | 근로소득 간이지급명세서 작성 | 원천징수 | ycdi0*** | 2023-07-05 | |
| 근로소득간이지급명세서 07월31일 제출시에 급여등에 포함되는 내역이 어떤 건가요? 비과세는 포함되지 않는것으로 아는데 제출비과세는 포함되지 않는 비과세로 봐야 하는 것이 맞나요? | |||||
| 61,555 | 건설현장 단기임차료 관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2023-07-05 | |
| 건설현장 단기임대료가 사업장에서 전자계산서로 끊겼습니다. 종합건설사에서 저희쪽으로 끊어준건데요. 매입계산서로 이렇게 임대료를 전자계산서로 받아도 문제가 없는건가요? | |||||
| 61,554 | 작년에 현금처리한 외상대 대손처리 | 종합소득세 | kym*** | 2023-07-05 | |
| 개인사업자입니다. 작년에 현금으로 외상대처리했는데 현재 법원판결대기중입니다 4천중 3천을 못 받은상태인데 전기오류수정손실??? 다시 외상대를 살려서 대손처리가능한가요? | |||||
| 61,553 | 법인 토지 구입시 토지대금외 지출비용은 정상비용 인.. | 법인세 | dowr*** | 2023-07-05 | |
| 안녕하세요 우리는 제조업 법인입니다. 회사 부지 중에 개인 문중 묘터가 일부 포함이 되어있는 상황이라 효율적이고 원활한 공정및 사업을 위해 문중과의 협의로 묘터를 구입하는 매매계약을 하기로 했습니다. 그런데 문중에서 자기들이 다른곳에 묘터 토지를 다시 매입해야 하고 묘 이장 및 묘터조성비용등이.. | |||||
| 61,552 | 건물 관련 이자비용 취득원가? | 종합소득세 | spc*** | 2023-07-05 | |
| 토지를 분양 받아서 건물 공사를 하고, 임대업을 영위중입니다. 해당 토지를 분양 받으면서 A은행에서 대출을 받고, 건물 공사를 하면서 B은행에서 대출을 받았습니다. 이럴 경우.. A은행과 B은행의 대출이자가 건물 완공시까지 계속 취득원가인지? 아니면 토지를 매입할때는 A은행의 이자가 취득원가이고, 이.. | |||||
