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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 66,784 | 세금계산서 발행내용 | 부가가치세 | huv1*** | 2024-07-05 | |
| 항상 도움주셔서 깊이 감사드립니다 법인사업자 입니다 전자세금계산서를 발행 해야 하는데요 지금 6월분 세금계산서를 발행해야 되는시기인데 거래처(법인사업자)에서 6월30일로 발행하되 내용을 ""4월분 물품대"" 라고 해달라고 합니다 또 7월4일(7월달) 세금계산서에는 "5.. | |||||
| 66,783 | 공동도급 원가안분 문의 | 장부 | pooh1*** | 2024-07-05 | |
| 건설회사에서 공동으로 도급을 받아 진행을 하고있습니다. 대표사인경우에 매입자료에 대해 참여도급사에 비율별로 안분해서 공동원가부담할때 대표사에서 관련세금계산서발행문의드립니다. 1. 대표사에서 세금계산서 수취분은 참여세에 비율별로 세금계산서 발행하는걸로 알고있습니다. 이런경우 매입세금계.. | |||||
| 66,782 | 관리비 부가세 관련 | 부가가치세 | kys1*** | 2024-07-05 | |
| 식당입니다. 직원들 휴식공간으로 아파트 월세 계약을 했습니다. 관리비 세금계산서를 받는데 부가세 공제가 가능한가요? 만약, 불공처리 해야하면 불공사유가 어떻게 되나요? 전입신고도 관련이 있을까요? | |||||
| 66,780 | 가공세금계산서 수취시 가산세 | 부가가치세 | eee*** | 2024-07-05 | |
| 1. 23년에 실물거래없이 세금계산서를 수취했습니다. 부가세 및 소득세 가산세를 알고싶습니다. 2. 저희는 매입처고, 매출처에서 사업자 등록증과 실제 대표자가 다른데 매출처에서 사업자등록증데로 대표자명을 적어주어 세금계산서를 수취하였습니다. 근데 매출처가 세무조사에서 명의대여로 걸리게 되었고.. | |||||
| 66,779 | 질문입니다, | 법인세 | xkek1*** | 2024-07-05 | |
| 12월말 결산법인입니다, 이번 법인세 신고하면서 배당했습니다,(이익잉여금처분계산서에 반영) 3월 결산때요. 배당지급을 7월에 했는데 원천세신고서 반영하려고 하는데 꼭 4월 원천세신고시 반영해야하는건가요, 아님 지급시점에서 원천세신고서에 반영하면 되나요?? | |||||
| 66,778 | 추심중 대손세액공제 | 부가가치세 | eee*** | 2024-07-05 | |
| 소송판결문받고 추심중인데도 업체에서 대금을 못받고 있어요 이런경우 대손세액공제 가능한가요? 가능하면 필요서류 궁금합니다. | |||||
| 66,777 | 철스크랩 매입자납부특례관련 문의드립니다 | 부가가치세 | lsa6*** | 2024-07-05 | |
| 4/15 철스크랩 계좌로 매출입금 공급가액 73,219,300 부가세 7,321,930원 부가세는 철스크랩 전용계좌로 이동 공급가액만입금 4/30 철스크랩 매입분 공급가액 63,408,800 부가세 6,340,880 = 69,749,680원 부가세매입 한도까지 입금 6,340,880원의 매출 부가세 입금 차액 981.050원 6월에 철스크랩 매.. | |||||
| 66,776 | 법인 사업자폐업후 개업 | 법인세 | kimdewon20080*** | 2024-07-05 | |
| 안녕하세요. 법인으로 정보통신업종을 23년에 폐업신고했습니다. 동일한 법인등록번호로 24년에 도매및소매업+금융보험업으로 개업신고했습니다, 문의드립니다. 문의드립니다. 24년개업한 사업자번호가 23년폐업한 사업자번호로 나왔습니다. 세무서 행정상 이렇게 사업자번호가 재개되는게 맞는건가요? 폐업한 사.. | |||||
| 66,775 | 개인사업자 (복수) 보수총액 신고 | 건강보험 | pgle*** | 2024-07-05 | |
| 문의 드립니다. 복수 사업자 - 1 사업자는 8천만원 소득 (근로자 있음) - 2 사업자는 6천만원 손실 (근로자 있음) - 실제 종합소득은 2천만원 1사업자는 8천으로 보수총액 신고하고 2사업자는 0원으로 보수총액 신고하는것이 맞는지요? | |||||
| 66,773 | 양도대금 차용후 증여인정시 양도세 | 양도소득세 | totw*** | 2024-07-05 | |
| 3월에 실거래가 1억5천 엄마 집을 딸인 제가 매입함. 1천5백 계약금 지급, 담보대출 1억 지급, 3천5백 차용증 작성 후 상환하기로 하고 등기 완료. 잔금일 이후 엄마에게 2천3백만원 정도 빌려 계약금 때문에 빌린 1천5백 상환. 질문. 차용증 작성한 3천5백 잔금일 이후 빌린 2천3백, 총 5천8백만원을 증여신고하고.. | |||||
| 66,772 | 인터넷 쇼핑몰 영세율매출 문의 | 부가가치세 | gh*** | 2024-07-04 | |
| 안녕하세요 문의글 답변 주셔서 항상 감사 드립니다. 법인 통신판매업 사업자 입니다. 최근 해외싸이트인 알리익스프레스와 테무등 인터넷 쇼핑몰 싸이트(여러나라 쇼핑몰 판매)에 내국인 법인 사업자가 판매자등록 승인을 허가받고 내국 상품을 등록후 판매하게 되면 영세율 매출인 수출에 해당되는지 질문 드.. | |||||
| 66,771 | 신고 | 급여 | ma*** | 2024-07-04 | |
| 법인입니다. 대표님이 회사 사정이 어렵다고 대표님 급여를 5월 6월 0 으로 신고하라고 하시는데 이렇게 신고해도 되나요? | |||||
| 66,770 | 일부 위탁수출 회계처리 방법 문의 | 전표분개 | swtax3*** | 2024-07-04 | |
| A라는 대표님이 한국에서 B법인을 영위하시고 일본에서 C법인을 영위하십니다. B가 한국에서 제품을 사서 C한테 수출하는 거래로, 항상 발생하는 수출실적명세서 금액 전부 수출 잡고 있었는데 B명의로 큐텐 온라인매출을 시작했고, 돈도 B통장으로 들어옵니다. (큐텐 시스템에서 원화로 환전되어 B명의 계좌로 입금.. | |||||
| 66,769 | 부가세신고서 작성문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2024-07-04 | |
| 안녕하세요 ~! 건물 분양시 일반과세자로 사업자등록을 내서 환급을 받고 주거용으로 임대하게되어 부가세 재납부를 하였습니다. 현재 일반과세자로 사업자등록 유지중입니다. 1주택소유자로 고가주택이 아니여서 월세 종합소득세 합산 대상이 아닌경우 부가세신고시 면세수입금액으로 신고하여야 하는것인가.. | |||||
| 66,768 | 원천세신고서 작성방법문의 | 급여 | ey11*** | 2024-07-04 | |
| 안녕하세요 2023년 12월~2024년 5월 귀속 2024년 1월~2024년6월 지급분 원천세신고서 작성시 23년12월귀속 24년 1월 급여지급자 퇴사자 지급 급여는 상반기 2024년 원천세신고시 중도퇴사자에 반영되어야 하나요 연말정산 금액에 반영되어야 하나요 | |||||
