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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
66,715 특수관계 문의 법인세 yi***2024-06-28
답변완료
대표자가 동일한 A,B 법인이 거래를 하고자 합니다. A법인 : 대표자 C 30% 지분비율 B법인 : 대표자 C 25% 지분비율 A와 B간 서로 지분비율 보유 X A법인과 B법인이 특수관계 범주에 해당되는지요?
66,714 법인 등기상 감사 퇴직금 문의 급여 swtax3***2024-06-28
답변완료
첨부 파일상 평균임금에 기본금과 상여금등이 합산되어 있는데, 이때 평균임금 계산식상 "직전3년평균급여" 에는 기본급의 평균치를 말하는건가요? 추가로 퇴직금 산정식이 하단과 같은며, 지급률은 평균임금의 2배수라고 하는데 하단과 같이 계산하면 되는지 확인 부탁드리겠습니다! 평균임금 1,020,60..
66,713 농민 비과세 소득 관련 문의 드립니다. 종합소득세 hgh9***2024-06-28
답변완료
채소를 재배하는 농민이 사업자 등록을 하였습니다. 그리고 식당 같은데 채소를 납품하고 계산서를 연간 1억원을 발급을 하였습니다 위의 내용일 때 궁금사항 여쭙니다. 1.> 매연도 2.10까지 면세 사업자 수입금액 신고를 해야 하는지요? 2.> 농경지를 이용하여 채소를 재배하기 때문에 비과세 소득으로..
66,712 오파수수료 외화 입금 관련(미입금 분개) 계정과목 jsh7***2024-06-28
답변완료
안녕하세요. 저희는 무역대리점업을 하고 외국 회사에서 외화로 수수료를 받고 있습니다. 메일 해킹으로 인하여 외국에서 수수료를 우리 계좌가 아닌 다른 계좌로 송금 우리 회사는 전액 수수료를 받을 수 없게 되었습니다. 이런 경우 우리는 보통 미수금 계정으로 두었다가 입금이 되면 외화 보통예금으로 분개를 하..
66,711 (너무급합니다)감가상각비 의제 종합소득세 huv1***2024-06-28
답변완료
항상 도움 주셔서 너무 감사드립니다 또 저한테 어려운 문제가 생겨서 급하게 여쭤 봅니다 23년 올해 당기순이익을 내야 해서 감가상각비 부분에서 일부만 올해 경비로 처리하고 나머지는 안할려고 하는데요 이걸 의제상각이라고 하는데 회계프로금액에서 어디에 어떻게 입력을 해야할지 몰라서요 예를들..
66,710 성실신고 대상자 영수증수취명세서 작성 종합소득세 cof***2024-06-27
답변완료
안녕하세요 성실신고 대상자 영수증수취명세서 작성에 대해서 문의드립니다. 1. 성실신고 대상자의 경우 영수증수취명세서가 필수서식은 아닌건가요 ? 2. 만약에, 적격증빙서류가 없으나 객관적으로 지출사실이 인정되는 서류에 의하려 필요경비를 계상하고, 가산세적용과 특이사항 기술서에 기재를 ..
66,709 질문드립니다 종합소득세 huv1***2024-06-27
답변완료
이런 질문드리는게 맞는지 모르겠습니다만 답답해서 여줘 봅니다 제조회사인데 기계장치등으로 감가상각비가 많다 보니 결손이 납니다 그런데 은행에서 걔속해서 손실이 나면 대출금 회수 한다고 통보가 왔어오 그러니 사장님은 절대로 이익이 나야 된다고 하시는데 세무사님측에서는 감가상각을 안하면..
66,708 번호 법인세 ma***2024-06-27
답변완료
법인사업자입니다 운수업을 운영합니다 화물차 번호 대금으로 육천만원지급 회계처리를 어떻게해야하나요?
66,707 가맹사업자보증보험증권 종합소득세 huckiin***2024-06-27
답변완료
노고에 감사드립니다. 편의점 위탁가맹점주의 가맹사업자보증보험증권의 경우에도 비용처리가 가능한지요? 손해배상지급보증의 형태로 사업성이 있어 보이는데, 실제로 적용이 가능한지 여쭈어 봅니다.
66,705 단독 개인변경시 기장세액공제문의 종합소득세 ey11***2024-06-27
답변완료
안녕하세요 2022년 기준 복식부기 의무자 (단독) 2023년 공동으로변경 ->23년기준 성실신고대상인경우 기장세액공제 가능한것인가요? 추가적으로 23년 1/1공동변경시 공동기준 전년도 매출4800만원미만으로보아 영수증수취명세서 미제출대상및 가산세적용대상아닌것인가요?
66,704 수정사유가 오류인 수정세금계산서에 대해서 문의드립.. 부가가치세 cof***2024-06-27
답변완료
안녕하세요 24년도가 공급시기인 공급에 대해서 공급자가 23년도를 공급시기로 잘못발행하였습니다. (A 일반세금계산서) 이 경우, [기재사항착오정정]으로 하여, 세금계산서를 수정하여야 하나, 공급자가 계약의 해제를 수정사유로 하여 다음과 같이 발행하였습니다. A일반세금계산서에 대해서 수정발행 -> ..
66,703 성실신고확인대상자의 장부작성에 대해서 문의드립니다.. 종합소득세 cof***2024-06-27
답변완료
안녕하세요 성실신고확인대상자의 장부작성에 대해서 문의드립니다. 주요항목명세서에 사업용계좌를 기재할 때 기초, 기말잔액은 실제 금액으로 기재하는데, 1년동안 사업용통장의 입금 총액과 출금 총액이 합계잔액시산표의 차변 총액과 합계잔액시산표의 대변 총액과 꼭 맞아야 하나요 ? 감사..
66,702 임원퇴직금관련문의 법인세 easpor***2024-06-26
답변완료
법인 임원퇴직금의경우 꼭 정관에정해진거말고 일반직원들처럼 마지막3개월 급여로 퇴직금계산해도 되나요?
66,701 수수료 지급액에 대한 가산세 종합소득세 kamuk***2024-06-26
답변완료
안녕하세요.. 적격증빙에 대한 가산세를 문의드립니다. 성실신고 대상 사업자가 상품을 매입하며 중간 거래상(딜러)에게 지급한 금액이 있으나, 원천징수를 못하고( 상대방 인적사항 확인 불가 ), 적격증빙여부도 수취하지 못하였습니다.( 사업자 여부 확인불가 ) 지급사실은 객관적으로 확인되어, 수수료..
66,700 성실신고확인 사업자 확인사항에 대해서 질문드립니다.. 종합소득세 cof***2024-06-26
답변완료
안녕하세요 성실신고확인 사업자 확인사항에 대해서 문의드립니다. 성실신고 대상 사업자이며, 도매로 중고자동차를 국외로 수출하고 있습니다. 다만, 사업자등록이 업종코드가 도소매로 되어있어서, 현금영수증가맹점 가입 대상에 해당하나, 23년도때 도매로만 판매하였기도 하고, 사업주 분께서 가맹점 가..
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