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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,969 공장 옥상 방수 시공공사 사업자번호 없는 사람에게 돈.. 법인세 cat***2026-03-18
답변완료
공장 옥상 방수 시공공사를 했는데 사업자가 없는 아는 지인에게 일을 맡기고 법인 보통예금에서 세 차례 걸쳐 총 7백만원을 지급했는데 사업자가 없는 사람이라 매입세금계산서는 받지 못했습니다 문1. 이때 그 시공한 사람이 비사업자니까 증빙불비가산세는 적용안되나요? 문2. 비용처리는 송금영수증으로 가능한..
72,968 공급받는자가 외상매출금을 대손상각비 처리했을 시 반.. 법인세 cat***2026-03-18
답변완료
공급자가 받을 돈을 대손상각비 2천만원/외상매출금 2천만원 회계처리했을때 1. 공급받는자 측에서 외상매입금 2천만원/ 대변 계정과목은 무엇으로 처리하나요? 2. 공급자가 대손상각비 처리한 2천만원을 추후 회수했을시 보통예금 2천만원/ 대변 계정과목은 무엇인가요? 3. 공급받는자가 추후 공급자가 대손상..
72,967 상조회사 서비스 회계처리 법인세 cof***2026-03-18
답변완료
안녕하세요 법인에서 임직원들이 사용할 수 있는 상조 서비스 계약을 했습니다. 매달 소액( 5만원정도 )씩 결제하고 있는 상황인데, [선불식 할부거래]에 해당하고 중도에 해지할 경우에는 약관에 아래와 같이만 명시되어 있습니다. *환급기준은 공정거래위원회의 선불식 할부계약의 해지에 따른 해약환급금..
72,966 수입배당금 익금불산입 법인세 men***2026-03-18
답변완료
1. 법인이 주식투자(삼성증권)를 해서 일부 투자한 곳에서 배당금을 받았는데(원천세 공제x) 배당금중 일부 익금불산입 되는 것이 있을까요? 2. 법인이 펀드, 국공채등 투자 후 배당금 수입이 발생하고 (원천세 공제o) 원천세공제하고 입금됨 배당금 중 일부 익금불산입 되는 것이 있을지? 3. 배당금 수입금 ..
72,965 면세 업종 할 경우 문의 부가가치세 kej0***2026-03-18
답변완료
안녕하세요 저희 거래처가 체육교습업 바꿀수 있는 업종이라 1. 면세업종이 되면 혹시 임대인 (건물 주인분) 내는 세금등 혜택 받을 수 있는게 있을까요? 근린생활시설로 변경 예정 2. 면세사업자 되면 사업자등록을 다시 내야할까요? 3. 면세사업자로 전환 됐을 경우 기장을 어떻게 해야할까요? 4. 면세..
72,964 건설회사 출자금 법인세 isy0***2026-03-18
답변완료
수고많으세요 건설회사 출자금에 대한 평가금액을 출자금/출자금평가이익 세무조정 출자금평가이익(익금불산입 유보발생) 이렇게 하면 맞는건가요?
72,963 차량 매각시 분개 법인세 dlstjddla1***2026-03-18
답변완료
취득가액 36,524,762 (정액법) 24년 감가상각누계액 28,002,316 잔존가액 8,522,446 205년 3월31일 매각 매각금액 22,272,727(부가세 별도) 어떻게 분개해야하는지요? 조정사항있을까요?
72,962 법인세환급 법인세 dlstjddla1***2026-03-18
답변완료
24년 결산시 법인세 선납분 선납법인세 계정에 잔액으로 남겨놨습니다. 25년 4월 법인세 환급이 통장으로 들어왔습니다. 보통예금 000/ 선납세금 000 분개하고 조정사항이 있을까요?
72,961 질문입니다 법인세 min0***2026-03-18
답변완료
소규모법인사업자인경우…...착한임대료세액공제는 농특세 대상이고 최저한세적용제외이고, 성실신고세액공제 150만원한도까지 가능하고, 농특세대상아니고 최저한세대상이 아닌것 맞나요? 소규모법인사업자도…부동산임대이기때문에…접대비 12,000,000 +전체매출(임대매출 + 제조매출)로 접대비 한도계산 맞나요? 아니면..
72,959 2026년 배당시.. 법인세 roseji***2026-03-18
답변완료
2026년에 법인 잉여금 배당시 배당세율은 무조건 15.4프로 인가요?
72,958 중소벤처기업진흥공단(재직자우대) 법인세 men***2026-03-18
답변완료
1. 중소기업재직자우대저축공제 회사부담금 손비 처리하고, 연구인력개발비 세액공제 가능여부 2.중소기업 핵심인력 성과보상공제 부금 핵심인력(청년근로자), 중소기업 부담금 회사부담금 손비 처리, 이 부분도 세액공제 가 가능한가요? 3. 청년재직자 내일채움공제 해지 환급 직원이 퇴사하면..
72,954 중소기업 사회보험료 세액공제 추징관련 질문입니다. 법인세 lkr2***2026-03-18
답변완료
2023년 상시근로자 1.83명 청년외 1.83명 청년등 0명 2024년 상시근로자 6.00명 청년외 6.00명 청년등 0명 2025년 상시근로자 3.41명 청년외 3.41명 청년등 0명 2023년 대비 2024년에 상시근로자 4.17명증가로 4.17*4,226,368=8,811,977원+2,719,602( 2차년도 세액공제)=11,531,579원 세액공제가 발생했습니다 하지..
72,953 성실신고대상 법인 사업장 매출 법인세 god1***2026-03-18
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안녕하세요 저희 법인은 업태 제조/건설 종목 금속구조물,울타리휀스,난간/금속구조물창호공사에 해당이 되는 회사 입니다 2025년도 매출액은 "0"원인데요 직원 5인미만이구요 주식수는 40,000 * 5,000원(액면가액) = 200,000,000원 주주는 4분 이십니다 ..
72,952 고정자산 부분폐기 법인세 somi1***2026-03-18
답변완료
위하고,더존 상 자산변동사항->부분폐기 입력시 전기말상각누계액은 따로 일반전표에 분개해야하나요 ? 부분폐기에 따른 전기말상각누계액에 대한 분개 예시 부탁드립니다 .
72,950 업무용승용차 업무 미사용 법인세 kej0***2026-03-18
답변완료
안녕하세요. 법인입니다! 1. 업무용승용차 업무 미사용 상여처분 하면 될까요? 2. 법인세 끝난 후 대표자 연말정산에 인정상여추가 수정신고 해야하나요? → 근로소득 원천세 수정신고 + 지급명세서 수정 3. 근로소득세, 지방소득세 추가 납부 세액 발생이 되면 납부서 만들어서 주는건가요? (어떻게 처리 ..
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