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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 68,698 | 기타소득 원천세 신고 | 종합소득세 | swtax3*** | 2025-01-22 | |
| 안녕하세요! 영업권 발생으로 기타소득 신고하려고 합니다. 원천세 신고할 때 영업권금액만 기재하고 소득세는 0원으로 기재하여 신고하고, 추후 종합소득세 신고 할 때 전액 납부하는것으로 처리해도 되는건가요?? | |||||
| 68,697 | 외국선사-선박대리점-국내(물품공급)사업자의 매입전자.. | 부가가치세 | tel*** | 2025-01-22 | |
| 안녕하세요. 해외 선박운영선사(러시아법인)의 매출 및 매입관련하여 선박대리점업을 하는 법인입니다. 선박은 부산-일본 항로(외국항행선)이며 저희 회사가 매출부터 매입까지 총대리점으로서 업무를 대행하고 있습니다. 1. 매출 선박운임과 선내영업을 국내VAN사를 통해 대리결제 후 1달 단위로 매출대금을 수수료.. | |||||
| 68,696 | 매입세액불공제 정산문의 | 부가가치세 | swtax3*** | 2025-01-22 | |
| 2기예정때 공통매입세액 122,536원을 불공제 처리 하였습니다. 2기확정때 보니, 면세비율이 5%미만이라 안분계산 하고싶지 않은데 2기예정때 불공제 처리된 122,536원을 다시 돌려 받으려면 공제받지 못할 매입세액 명세서를 어떻게 작성 해야할까요? 17번 불공제 매입세액총액은 더존 프로그램상 지워지지 않는.. | |||||
| 68,695 | 판매대행 매출 신용카드발행공제 | 부가가치세 | pooh1*** | 2025-01-22 | |
| 숙박업을 영위하는 개인사업자입니다. 부가세신고시 신용카드 발행공제 여부 문의드립니다. 1. 야놀자, 여기어때, 네이버 등 플랫폼업체매출을 저희가 직접관리하지 않고 대행사를 이용해 관리하고 있습니다 대행사에서 월간 정산서를 보내줘서 저희가 매출을 파악하고 있습니다. 이런경우 국세청 홈텍스에.. | |||||
| 68,694 | 원천징수세 수정신고 관련 | 법인세 | nsri2*** | 2025-01-22 | |
| 안녕하세요 1. 2024년 12월 원천징수세를 1월 10일 신고 하였습니다. 2. 소득금액 산출 관련 오류가 있어 약 1백만원 가량 초과 납부한 상황입니다. 3. 2024년 12월 원천징수 수정신고 후 2025년 1월 원천징수세 2월 10일 납부시 1백만원 공제(환급)코자 합니다. 질의사항은 다음과 같습니다. 가. 초과 납부.. | |||||
| 68,693 | 폐자원매입세액공제 신고서식 작성법 문의드립니다.(빠.. | 부가가치세 | hgh9*** | 2025-01-22 | |
| 재활용폐자원매입 공제신고서식 작성시 당기매입액 작성법 관련 문의드립니다. 질문1>당기매입액에 세금계산서 기입란에는 당기에 매입한 세금계산서 모든 합계액을 적은것인지요? 아니면 세금계산서 전체 합계액에서 폐자원 매입액만 골라서 기입을 하며 폐자원 과 관계없는 다른 매입액은 .. | |||||
| 68,688 | 질문 | 부가가치세 | ma*** | 2025-01-22 | |
| 아무런 액션을 취하지 않았어도 2년이지난 외상매출금은 대손세액공제가 가능한가요? 꼭 파산이나 폐업이 아니여도요? 부가세신고시 대손세액공제 신청하고 첨부서류 제출이 없어도 대손세액공제 받는데 문제 없나요? | |||||
| 68,685 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2025-01-21 | |
| 1. 법인/임대업종입니다….24년 12월부터 임대개시일이라서 임대료 세금계산서 1,300,000를 끊었습니다…그런데…임차인(개인)이 1년치 월세를 입금해 주셨습니다… 그리고 현금영수증(소득공제용)발행을 해서,…저희 회사의 12월 현금영수증 매출로 15,600,000이 국세청에서 매출인식으로 조회가 됩니다… 이런경우는 24.. | |||||
| 68,684 | 질문입니다. | 급여 | min0*** | 2025-01-21 | |
| 몇달간 일용직을 매월 신고를 했습니다..그런데..일용직 신고를 하면 안되서 수정신고를 하려고 하는데..일용직에 대한 갑근세 및 주민세는 없습니다...그러면 수정신고시 가산세등 불이익이 어떻해 되나요? | |||||
| 68,683 | 국외용역 수입금액 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2025-01-21 | |
| 국외에 용역을 제공하고있는 개인사업자입니다. 부가세신고시 영세율 수입금액 관련해서 문의드립니다. 수입금액 산정할때 국내통장에 외화송금적요로 입금되는금액의 합계액을 신고하면될까요? | |||||
| 68,682 | 잡지광고수익과 구독료 매출 있는 상태에서 책 배송료.. | 부가가치세 | totw*** | 2025-01-21 | |
| 갑법인은 잡지에 기사를 쓰고 잡지책을 팔아서 책구독료 수익(면세매출)과 잡지 광고수익(과세매출)이 있습니다 갑법인이 책 발송작업하고 매입세금계산서 1백만원(부가세별도) 받았다면 전액 면세매출관련 으로 보아 불공제인가요? 아니면 책에 광고가 있으므로 과세매출과 면세매출로 안분해서 매입세액을 구해.. | |||||
| 68,681 | 대손세액공제 회생계획인가일자? | 부가가치세 | han5*** | 2025-01-21 | |
| 안녕하세요 지방에서 조그만 법인을 하고 있습니다 *마지막 세금계산서발행일자: 23년08월31일자 (문의사항) 1) 법원에서 회생계획인가신청서가 왔습니다 인가일자가 언제인지요? 2) 대손세액공제일은 언제 신청하면 되는지요? | |||||
| 68,680 | 매출구분 | 부가가치세 | huv1*** | 2025-01-21 | |
| 항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 개인사업자 이고 양념제조및 닭또는 육류 가공판매하는 곳인데요 다른거래처에서 떡을 만들어 와서 오로지 저희 공장에서 떡과 소스 를 함께 포장하는 것만 하고 있고 매출 세금계산서 발행시 공임비로 해서 발행을 하고 있습니다 처음에는 재료를 받아서 저희 공장.. | |||||
| 68,679 | 간이과세자대상 매출기준 | 부가가치세 | eige*** | 2025-01-21 | |
| 2023년도까지는 1년간 총매출이 4,800만원이상~ 8천만원미만이어서 간이과세자(세금계산서발급) 입니다. 2024. 1월~12월도분 매출은 1억이 되었습니다. 즉, 작년 2024년도 1년간 매출이 8천만원이 초과되었사온데, 계속 간이과세자(세금계산서발급)로 될수있을지 문의드립니다. | |||||
| 68,678 | 질문입니다. | 법인세 | su090*** | 2025-01-21 | |
| 중소기업 법인 사업장입니다. 과점주주인(법인회사)에게 대여를 (오억원) 했을때에 세무적인 문제는 뭐가 있을까요? 이자를 받는다면 어떤 이율이어야하며 이자를 받지 않는다면 어떤 문제가 있나요? 대여 해 줄 당사는 차입금 이율이 4%로로 장기 차입(금융권)를 받고 있습니다. | |||||
