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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
59,838 대손세액 법인세 ma***2023-03-20
답변완료
파산 결정문을 받아서 대손세액공제 신청을 했습니니다. 외상매출금 19,000,000 부가세 1,900,000 이런경우 회계처리는 어떻게 하나요?
59,837 법인세 세액공제 법인세 geek7***2023-03-20
답변완료
1. 세액공제신청서 작성시 '대상세액'과 '공제세액'에는 당기에 발생한 금액만 반영하는지요? 전기에 신청하여 이월된 세액은 세액공제신청서에 작성하는 경우가 없는 것인가요? 2. 전기에 결손이었고, 통합투자세액공제와 고용증대세액공제를 신청하지 않았습니다. 당기에도 신청할 통합투자세액..
59,836 사고처리 법인세 ma***2023-03-20
답변완료
소득구분계산서상에서 차량 사고처리비 잡손실은 기타로 빠져야 하나요?
59,835 중복적용 법인세 ma***2023-03-20
답변완료
중소기업감면 연구인력세액공제 고용증대세액공제 세개다 당기에 공제 가능한건가요?
59,834 해외주식투자로 받은 배당금에대한 배당소득세 법인세 cccc080***2023-03-20
답변완료
1. 당 법인은 증권회사를 통해 해외주식(미국)에 투자해 해외주식배당금을 받고 배당소득세를 제외한 금액 입금되어 보통예금100,000/ 배당금수익 115,000 세금과공과 15,000 장부상 기재하였으며 세금과공과는 손금불산입 해야하는지요? 그리고 배당소득세 납부금액은 외국납부세액으로 공제 받을수있는지..
59,833 소득구분계산서 법인세 ma***2023-03-20
답변완료
1.대손충당금 환입 2.보험차익 3.영업손실보상금 4.유가증권처분이익 5.고정자산처분이익 6.두루누리 7.퇴직연금운용수수료 8.배당금 9.외환차익 10. 수입임대료 11. 국고보조금 이중에서 기타로 빠져야 하는 항목이 어떤 것들인가요?
59,832 파산 법인세 ma***2023-03-20
답변완료
외상매출금 99,000,000 입니다. 원금 맻 개시 전 이자 68%는 출자전환하고 32%는 현금으로 변제하되, 현금 변제랄 금액의 78%는 제4차연도(2013년)부터 제9차연도 (2028년)까지 매년 균등분할 변제하고 22%는 제 10차연도 (2029년)에 변제합니다 라고 되어있습니다. 권리변경에 출자전환원금 67,000,000 권리변경후 변..
59,831 고용증대 사후관리 법인세 gns***2023-03-20
답변완료
안녕하세요 ^^ 고용증대 사후관리가 질문드립니다 2020년 2021년 2020년 청녕상근로자수 16.58 20.41 18.08 청년외상시근로자수 38.16 37.66 28.00 1+2 전체상시근로자수 54.74 58.07 46.08 2021년 공제세액 : 98,987공제 -> 공제받은금..
59,830 고용증대받는 법인이 수도권외로 이전시 법인세 lsa6***2023-03-20
답변완료
21년 귀속분 고용증대 1차로 수도권내로 받았습니다. 22년 9월에 수도권 외로 이전을 했는데 1. 9월 이전 입사자와 이후 입사자를 수도권내외 따로 구분해서 입력해야하나요? 2. 아니면 12월말 사업장 주소지 기준으로 봐서 증가한 인원 전부 수도권외로 적어야하나요? 3. 22년에 수도권외로 세액공제를 받은 후..
59,829 대손상각비문의 법인세 kamomill***2023-03-20
답변완료
안녕하세요. 2022년 6월에 7천만원 매출거래를 하고 8월에 7천만원만큼 어음으로 수취하였습니다. 당 거래처가 22년 11월에 부도로인해 당좌거래 정지자가 되었습니다. 이럴경우 22년 12월말 회계처리는 어떻게 반영하여야하나요?
59,828 법인의 감사도 고용증대세액공제 상시근로자수 포함여.. 법인세 totw***2023-03-20
답변완료
질문1. 2022년에 법인의 법인등기부등본상 감사이면서 근로자 인자가 고용증대세액공제 상시근로자수 포함 가능한가요? 실제로는 감사로서 역할은 안하고 있습니다 질문2. 2023년 3월에 법인등기부등본상 감사자격을 다른사람으로 해서 4월부터 감사가 아니라면 23년 4월부터 상시근로자수에 포함되나요?
59,826 소득구분계산서 법인세 ma***2023-03-20
답변완료
법인입니다 보험해지시 손실금을 잡손실로 처리했습니다. 소득구분계산서 작성시 기타로 빠져야 하나요? 잡손실 은 기타로 빠져야 하는 부분인가요? 잡손실 안에는 연체료 및 가산세가 있습니다. 잡이익 안에 손실보전금 방역지원금 두루누리 지원금 이 금액도 기타로 빠져야 하나요?
59,824 감가상각비 법인세 geek7***2023-03-20
답변완료
감가상각비 조정명세서 합계표 작성,제출에 대한 문의입니다. 1. 양도자산에 대해서는 감가상각을 하지 않았습니다 양도자산에 대한 부분도 포함해서 작성,제출해야되는 것인지요? 2. 양도자산 중에 감가상각을 한 자산이 있으면 해당 자산만 감가상각비 조정명세서 합계표에 기재하여 제출하면 되는 것인지요?
59,823 이익소각 결산 pgle***2023-03-20
답변완료
문의 드립니다. 이익소각시 회계처리 후 결산시 대차대조표상 잉여금 오류발생시 이익잉여금 처분계산서 어느 부분에 자기주식 소각분 금액을 넣어야 하는지 궁금합니다.
59,822 건설계정과목 법인세 huv1***2023-03-20
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인사업자 입니다 도급을 받아 건물을 짓는데 저희가 종합건설이라 모든걸 다 하는데요 여기에 철근 ,레미콘, 을 비롯하여 전기공사,가스공사(외주) 건물내부 인테리어 및 가전제품등을 다 설치하는데요 이 모든 계적과목을 다 원재료(도급)으로 히는건 아닌것 같은데..
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