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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
59,467 법인세 수정신고 법인세 magic1***2023-03-09
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2022년도에 2019-2021년 법인세조사를 받았습니다 별다른 상여처분은 없고 법인세와 주민세만 수정후 추가납부하였습니다 문의사항> 1 법인세 납부시 계정과목 2 주민세 납부시 계정과목 3 법인결산시 세무조정 4 세무조정시 처분은 어떤걸로 해야하는지요??
59,466 질문드립니다. 종합소득세 ralp***2023-03-09
답변완료
종합소득세 관련 문의드립니다. 아파트를 월세로 수입이 있는데 사업자등록증을 만들지 않았을경우 가산세 문의드립니다. 미등록기간 수입금액이라고 하면 2022년 종합소득세 신고 반영시 2022년도 수입금액만 반영해서 가산세를 넣으면 될까요? 그전기간은 기한후 신고로 반영하면 되는건가요?
59,465 주임종단기채권 이자율 법인세 sy1***2023-03-09
답변완료
안녕하세요 법인입니다 임직원에게 8천만원을 빌려주었고, 금리는 3.5% 으로 계약하였습니다 법인은 따로 공시된 금리가 있을까요? 답변 부탁드립니다 감사합니다
59,464 질문입니다. 법인세 min0***2023-03-09
답변완료
법인사업자입니다 기후환경산림국에서 생태계보전부담금으로 45,000,000지출되었습니다 계정과목이 무엇이 가장 적절한가요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
59,463 폐업시 잔존재화 법인세 신고시 분개 및 조정 문의 법인세 min98***2023-03-09
답변완료
안녕하세요 다시 문의 드립니다 3/31일자로 폐업할려고해요(법인사업자) 잔존재화 5억이 남아있는데 부가세 신고시 기타매출 .수입금액제외로 신고 하는지요 분개 세금과공과 50,000,000/부가세예수금 50,000,000 잔존재화 5억은 어떻게 분개하나요? 법인 세무조정 잔존재화 5억 익금산입 세무조정하나..
59,462 비상장 법인의 배당소득 금융종합과세 여쭙니다 종합소득세 hgh9***2023-03-09
답변완료
비상장 법인의 대표자가 배당소득을 연간 2천만원 이하로 받았을 경우에도 다른 소득과 합산하여 종합과세 하는 건가요?
59,461 질문드립니다. 법인세 ralp***2023-03-09
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고용증대기업에대한 공제세액계산서 문의드립니다. 수도권내 일반기업 2019(청년=0.42 청년외=7.58) 2020(청년=1 청년외=10) 청년등 2,320,000 공제(최초공제년도) 2021(청년=2.42 청년외=13.75) 청년등( 1차년도 5,680,000+2차년도 2,320,000=8,000,000공제 ) 2022(청년=3.41 청년외=12) 이럴경우 2022년 공..
59,460 자본금과적립금조정명세서(재문의) 법인세 jun***2023-03-09
답변완료
죄송합니다 제가 질문을 잘못 올렸습니다 정정하여 다시 문의드립니다 (이익 →손실) 2022년 첫 개업을 한 법인이며 2022년 손익계산서 장부의 당기순★손실★이 100원인 상황입니다. 그리고 세무조정 2가지를 하였습니다. 벌과금 납부로 인한 손금불산입 10원 (기타사외유출) 단기매매증권 평가손실 손금불산입 ..
59,458 폐업시 잔조재화 부가세신고,법인세 신고 조정 어떻게.. 전표분개 min98***2023-03-09
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안녕하세요... 옷 판매하는 법인 사업장입니다 폐업시 상품매입재고 1억원 잔존재화 부가세 신고할려고하는데 신고서 작성 및 분개는 어떻게 해야하는지요 그리고 법인세 신고시 재무제표와 손익계산서상 장부에 남아있는 재고자산은 장부(분개)정리,법인세 조정은 어떻게 하는지 문의 드립니다
59,456 무상기계 법인세 hyoun***2023-03-09
답변완료
나눔장비 국가연구시설장비진흥센터 에서 건조기를 무상으로 쓰고 있습니다 회계처리가 어떻게 되는지 알려주세요 세무조정 및 회계처리 분개 까지 알려주시면 좋겠어요
59,454 질문입니다. 법인세 min0***2023-03-09
답변완료
법인사업자입니다 1. 직원의 인재사고로 현장에서 사망시 보상금은 잡손실로 처리하라고 하셨는데, 관련 인건비 신고나 법인결산시 세무조정이,있나요? 2.합의금도 잡손실로 처리하면 되나요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?관련 인건비 신고나 법인결산시 세무조정이 있나요? 3 직원장례비도 잡손실로 처리하면 되..
59,453 중소기업 특별세액감면 업종 문의드립니다. 법인세 hgh9***2023-03-09
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업태: 서비스 .도소매 종목: 지게차 판매 및 수리업 지게차를 공장에 판매를 하고 수리업도 같이하고 있는 업체입니다. 지게차가 고장이 났을때 수리를하고 이에 따른 서비스 매출이 발생하고 있습니다. 지게차 수리에 대한 매출에 대해서 중소기업특별세액 감면적용이 가능할까요?
59,452 매출 누락 신고 문의 부가가치세 dduck***2023-03-09
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최근 2년 전 자료에서 매출 누락이 확인이 되어 수정 신고 시 문의 드립니다. 해당 매출은 세금계산서 발행 매출이 아닌 개인고객들을 대상으로 발생한 매출이라 더존의 매출(건별)을 적용할 예정입니다.(담당자 단순 누락 건) 문의 1번 => 부가세 수정신고 시 발생하는 가산세 종류 1) 신고..
59,451 외화통장 거래 정리 계정 법인세 dmsgods***2023-03-09
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안녕하세요. 내 통장간 거래를 정리하는 경우, 외화통장에서 원화통장으로 통장 간 거래가 있었습니다. 이 때 발생하는 외화로 발생하는 차이 금액의 계정과목은 외화환산차손익인가요, 외환차손익인가요?
59,450 포괄양수도 미상각잔액 법인세 lmy2***2023-03-09
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안녕하세요 개인사업자에서 법인사업자로 전환하면서 포괄양수도로 계약하였습니다. 개인사업자 당시, 고정자산 미상각잔액이 1000원이 있어 그 것 또한 양도하였는데, 양수받은 법인사업자의 경우, 미상각잔액 1000원 또한 감가상각해야 하는건가요?
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