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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,969 | 재질의(무상수입-쌤플) | 부가가치세 | magic1*** | 2023-11-16 | |
| 당사은 수입업체입니다 외국 거래처에서 쌤플을 수입하였습니다 쌤플수입시 인천세관에서 거래내역 관련 수입세금계산서를 발행해주었습니다 하지만 저희는 관세및부가세, 물품대금 전부 거래처(외국)에서 지급하기로하여 저희가 대금결제 금액이 없습니다 문의사항 1> 부가세 신고시 수입세금계산서 부가.. | |||||
| 62,968 | 비영업대금에 의한이자 수익인식시기 | 법인세 | ey11*** | 2023-11-16 | |
| 안녕하세요 A.법인이 특수관계없는 개인에게 대여하고 2년후 상환할때 이자일괄 지급으로 약정서를 쓴겅우 법인 이자수익 인식시기는 2년후 일괄지급받았을때가 되는것인가요? B.특수관계없는 개인에게 무상대여해도 되는것인가요? | |||||
| 62,967 | 종합소득세 중간예납 추계신고문의드립니다 | 종합소득세 | kapsy8*** | 2023-11-16 | |
| 종합소득세 중간예납 추계신고 문의드립니다. 이번에 납부금액이 14,000,000정도 나왔는데요 이걸 추계신고하려면, 납부금액 4,200,000미만이여야지만 가능하다는건가요? | |||||
| 62,960 | 종합소득세신고 | 종합소득세 | start*** | 2023-11-16 | |
| 안녕하세요 이번에 종합소득세 세무조사를 받았는데 업무무관비용도 있고 가공경비도 있는데 신고서작성시 가공경비는 무기장가산세로 해야할까요 조사관님이 세무조사이기때문에 무기장가산세 감면도 없다고하시는데 그게 맞는것인지 답변부탁드려요^^ | |||||
| 62,959 | 해외채권 제각에 대한 법률문제 | 법률사무관리 | dydgh0*** | 2023-11-16 | |
| 안녕하십니까 항상 도움 주심에 감사 드립니다. 법인회사로 아래의 내용에 회계및 법률적인 문제로 문의 드립니다. 1. 회사는 해외의 매출처로 제품을 판매 하고 물품 대금을 받고 있습니다. 2. 매출처에서 당사의 계좌로 미수금을 송부 하여야 하나 그쪽 업체에서 피싱사칭 사건으로 당사의 계좌가 아닌 피.. | |||||
| 62,956 | 계정과목 | 계정과목 | fokhee2*** | 2023-11-15 | |
| 매월말에 실제 급여가 지급되고 급여분개를 하는데 이번에 상여금이 지급 되었습니다 예를 들어?실제 상여금이 나갈 때는 급여는 법인통장에서 지급하고 상여금 중 예를 들어 직원 1명꺼의 상여가 55,797이면 5만원은 현금 5,797원은 법인통장에서 직원 통장으로 ?5,797원만 지급합니다 이럴 경우 분개를 어떻게 하나요.. | |||||
| 62,955 | 원천징수이행상황신고서 가산세?? | 원천징수 | huv1*** | 2023-11-15 | |
| 수고 많으십니다 법인사업자이고 원천신고 매월 신고 자 입니다 귀속2월부터 9월까지 8개월분 원천징수이행상황신고서 수정신고를 하려고 하는데요 추가 납부가 아니라 매달 만원정도 총 9만원의 환급이 발행합니다 1. 매월이행상황신고서 수정하면서 매월 신고서에 환급 만원씩 나타나게 신고서를 작.. | |||||
| 62,954 | 고정자산 이월 가능여부 | 결산 | swtax3*** | 2023-11-15 | |
| 1. 상황설명 21,22년도 프리랜서로 종합소득세 신고 21년 취득한 비품을 5년 상각으로 22년까지 반영해둔 상태. 23년도 사업장 개업(23.01.31) 이경우, 프리랜서로 감가상각 받은 고정자산 내역을 사업장으로 1.31일자로 양도하여 이어서 감가상각 가능한지 여부. * 첨부 - 프리랜서 유형자산 미상각분 .. | |||||
| 62,953 | 법인 중소기업 감면 수정 | 법인세 | taxhabit7*** | 2023-11-15 | |
| 중소기업에 대한 특별세액 감면 신고를 도소매업10%인데 제조업 15%로 감면이 많이 들어가서 신고가 들어 갔습니다 뒤늦게 발견이 되어서 600만원정도가 감면세액이 추가로 나오게되었습니다 ㅠㅠ 이러면 신고불성실 납부불성실을 이 감면을 추가 받은 금액 600만원에 대해서 계산하면 되는건가요? 혹시 추가로 납.. | |||||
| 62,952 | 종합소득세 수정신고작성문의 | 종합소득세 | ey11*** | 2023-11-15 | |
| 안녕하세요 개인사업자 매출누락 수정신고방법문의 드립니다. 누락매출액은 모두 발생시 회수한상태입니다. 부가세 수정신고까지완료 1.누락액 1,000,00만원 / 부가세 10만원 인경우 소득금액조정합계표에 세무조정은 과세표준금액인 100만원 인출표기해주면 되나요? 부가세부분에대하여 세무조정은 없나.. | |||||
| 62,951 | 감가상각의제 문의 | 종합소득세 | easpor*** | 2023-11-15 | |
| 감가상각을 23년에 안하고 24~5년중에 적용하려고하는데 감가상각안할시 따로 작성해야하는 서식이있을까요? | |||||
| 62,950 | 고용증대세액공제 질문드립니다. | 법인세 | kimdewon20080*** | 2023-11-15 | |
| 작년에 청년 외 상시근로자 증가로 인하여 '청년외'로만 공제를 받았습니다. (청년으로 공제받은거 없음) 올해는 청년 + 청년외 - 총 상시근로자수 - 일 때, 청년의 증가부분은 공제받지 못하고 청년외로 공제받은 부분중 감소한 만큼만 토해내면 되는건가요? (프로그램상으로는 추징액이.. | |||||
| 62,949 | 매입세금계산서 과다공제 | 부가가치세 | dbwls*** | 2023-11-15 | |
| 안녕하세요~ 2023년 2기예정 신고시, 매입세금계산서를 전자/ 종이 이중으로 공제 받았습니다. 종이세금계산서 공제받은걸 빼야하는데요. 공급가액 630,000/ 세액 63,000 으로 해서 공제 받았습니다. 이런경우 매입 한건을 빼야해서 수정신고 하려하는데 가산세 반영이 궁금합니다. 세금계산서합계표 불성실.. | |||||
| 62,948 | 면세법인 토지 건물 구분 회계처리 | 법인세 | dhr1593*** | 2023-11-15 | |
| 농업법인 면세 입니다 토지위에 건물을 짓는데 건물세부내역에 토지관련은 빼내가 토지윈가산입하나요 그럼 어떠한것이있는지 알고싶어요 그리고 건물 짓는동안 관련 은행이자도 건물에 들어가나요 운영자금 빌린 돈은 재우제표에 꼭 회계처리하나요 | |||||
| 62,947 | 개인사업자 (사업장2개이상) | 부가가치세 | huv1*** | 2023-11-15 | |
| 항상 도움 주셔서 너무 너무 감사드립니다 개인사업자 입니다 양념등제조 사업장인데 사장님이 건설관련 사업을 시작하시면서 건설관련 매입세금계산서를 기존의 양념제조 사업장으로 받았어요 하지만 건설관련 현장은 지역이 다른지역이라 부랴부랴 사업자등록을 추가로 했는데요 그러고 나서 건.. | |||||
