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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
59,323 업무용승용차량 법인세 peterg***2023-03-04
답변완료
업무용승용차 관련비용 명세서 작성시 임차여부는 렌트입니다 당기 감가상각비상당액은 7,000,000 이며 당기에 감가상각비 한도초과금액 이월명세에 전기이월액이 3,000,000이 있으면 손금산입 1,000,000 가능할까요?
59,322 법인 폐업 시 결산일자 법인세 choara7***2023-03-04
답변완료
법인사업자 폐업일자가 06/23일로 잡혀있습니다. 결산자료 마지막입력일자를 7/1일로해야하는지 12/31로 해야하는지 문의드립니다.
59,320 관리보수 매출인식 문의 법인세 didro***2023-03-03
답변완료
안녕하세요 문의 드립니다. 투자조합 관리보수료를 선불로 받고 있습니다. 투자금의 1%를 2개년간 청구할 수 있고 1년에 선불로 청구해서 대금을 받았습니다. 세금계산서는 발행하였으며 입금받은 대금은 선수금 처리, 매월 매출인식을 하고 있습니다. 위와 같이 매출인식을 해서 법인세신고를 하려고 하는데 이슈는..
59,319 고정자산등록문의 결산 ey11***2023-03-03
답변완료
안녕하세요 건물완공 사용승인일은 1월2일이고 취등록세는 4월5일 납부시 고정자산등록에 건물등록을 각각후 감각상각도 각각해야하나요? 1월2일 합산기재하는것인가요
59,318 법인사업장 연말정산 납부 원천징수 thf***2023-03-03
답변완료
법인 사업장에서 연말정산을 했는데 근로자들이 납부가 나왔습니다 그 소득세는 법인에서 내주기로 하였고 근로자 상여로 처리하면 되는 것 같은데 개인별로 납부 해 주는 세금에 대해 근로소득(상여)으로 원천세 신고하면 되는걸까요?
59,317 리스업무용승용차 문의 법인세 ey11***2023-03-03
답변완료
안녕하세요 리스차량 업무용승용차관련 명세서작성시 해당연도의 수선비가 발생하지 않은경우에도 리스료-자동차세-보험료 =해당금액 *7%를 수선비로 인정하여 감가상각비 상당액에서 차감할수 있는것인가요?
59,316 상품을 판매 후 불량으로 인해 매출금액 미입금시 처리.. 법인세 lsa6***2023-03-03
답변완료
도매사업자이며 법인사업자에 상품을 수입하여 매출이 발생이 되는데 거래처에서 예를들어 990만원에 매출이 발생했다면 불량이 있다고하여 약 90만원 만큼 내역만 보내고 입금을 900만원만 합니다. 1, 이럴경의 처리가 어떻게 되는지 -> 세금계산서를 저 금액만큼 마이너스를 끊어야 하는지 2. 이..
59,315 중소기업의 2년지난 매출채권(외상매출금, 미수금)중 .. 법인세 lsa6***2023-03-03
답변완료
해외거래처(수출)건에 대해 못받을 경우 해외거래처도 2년이 지난 매출채권으로 받을수가 있나요? 법인세나 종소세때요 문의드립니다.
59,314 질문드립니다. 부가가치세 kiw***2023-03-03
답변완료
개인으로부터 장례식을 의뢰받아 물품 구매부터 화장장까지 일괄적으로 처리하는 경우 과세, 면세 어느분야 에 속하는지 알려주세요~
59,313 건강고용산재 보수총액 신고에 대한 문의 건강보험 jun***2023-03-03
답변완료
2022년 12월 20일에 입사한 직원이 있습니다. 월급은 300만원이며 12월은 20일~31일까지 12일만 근무한 셈이므로 22년 12월분 월급은 300만원 / 31일 * 12일 = 1,161,290원 지급한 상황입니다. 중도퇴사 없이 쭉 재직중입니다. 1. 2022년 귀속 건강보험 보수총액 신고를 할때 이 직원도 포함해서 신고해야하나요? (..
59,312 지방소득세 납부서 질문드립니다 원천징수 kapsy8***2023-03-03
답변완료
지방소득세 납부서 질문드립니다. 이번에 1월 귀속 2월지급 급여에 대한 지방소득세가 156,380원 발생했고, 연말정산분 2월귀속 2월지급에 대한 지방소득세가 1,074,040만원 발생했습니다. 세무사랑에서 지방소득세 납부서 만들때, 첨부 그림처럼 한꺼번에 만들어도 무방한가요? 아니면, 1월귀속 2월지급에 대한..
59,311 질문드립니다. 계정과목 wjsg***2023-03-03
답변완료
안녕하세요. 채무면제이익으로 봐야하는지 질문드립니다. 22년에 용역서비스를 제공하는 측에서 한 달 수수료로 1천만원을 청구했습니다. 그 달에 계약 해지하며 일할 계산을 통해 5백만원으로 계산했습니다. 법원에 5백만원을 공탁한 뒤 상대방이 공탁금을 받아갔고 이의제기를 하지 않았습니다. 그럼 차..
59,310 농업법인 감면 법인세 dhr1593***2023-03-03
답변완료
농업법인감면 인데요? 감면받기를 하려면 농업경영체등록을 하여야하는데 질문1 주주명의로 등록한경우 질문2 농업등록 최초가입 2023.1.8 그럼 2022년 결산 감면은 안되나요? ㅎᆢㄱ시 농업감면 안되면 창업법인감면은 되나요 21년 결손 22년 이익 수고하셔요
59,309 손실보전금 법인세 ma***2023-03-03
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법인 손실보전금 법인세 신고시 잡이익으로 처리하면 되나요?
59,308 퇴직연금 (D.C형) 과거분 계산 급여 hym0***2023-03-03
답변완료
안녕하세요 퇴직연금(D.C형) 가입을 진행하면서 이래 퇴직연금 규약 내용에 따라 과거분 일시납 금액 산정을 하려고 하는데요. 1. 과거근로기간 1년에 대하여 기준시점 이전 1년간 지급받은 임금총액의 12분의 1에 상당하는 금액 2. 과거근로기간 1년에 대하여 기준시점을 산정사유 발생일로 하여 산정한 30일..
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