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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 68,661 | 부동산임대업 | 부가가치세 | lmy2*** | 2025-01-21 | |
| 안녕하세요 부동산임대업을 개업한 개인사업자입니다. 현재 건물을 매매해서 임대 해줄 예정이며, 임대 해줄 곳이 스크린골프장이라 스크린골프에 대한 인테리어 비용이 발생되었습니다. 임차인이 변경되도, 계속 스크린골프 운영을 할 임차인과 계약할 예정입니다. 이 경우, 스크린골프 인테리어 관련한 부가세.. | |||||
| 68,660 | 24년 귀속 종합소득세 단순경비율이었던것을 간편장부.. | 종합소득세 | totw*** | 2025-01-21 | |
| 24년 귀속 종합소득세 신고시 단순경비율 대상자 였지만 간편장부로 신고해서 세금을 단순경비율로 신고시 보다 더 적게 냈습니다? 그러나 25년 1월현재에 비용을 이중으로 넣었다는 것을 알게 되어 수정신고시 단순경비율로 신고가 가능한가요? | |||||
| 68,659 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2025-01-20 | |
| 제조업종입니다. 1. 헬리켈 파일공사 22,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 고정압팬배기시설 3,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 구동 시험장비 H/W 및 S/W 수정제작 10,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은.. | |||||
| 68,658 | 국외교육비 | 종합소득세 | kpb*** | 2025-01-20 | |
| 국내에서 근무하는 근로자의 자녀가 20세가 넘었고 국외에서 대학생이고 소득이 없습니다 자녀에게 낸 학비를 연말정산에서 근로자가 공제가능한지요? | |||||
| 68,657 | 간이과세자 신용카드매출세액공제 적용 | 부가가치세 | youace9*** | 2025-01-20 | |
| 2023년 12월1일에 개업하였고 2024년 1월부터 12월까지 매출이 1억2천만원(신용카드매출과 현금영수증매출)인 경우 2025.1월에 부가세 신고 할때 간이과세자 신용카드발행세액 공제를 받을수 없는지요? (직전연도 매출 400만원을 연으로 환산하여 4800이상인 경우에는 공제를 받을수 없는지 궁금합니다) 만약 연으로 환산.. | |||||
| 68,656 | 부가가치세 환급인 경우 의제매입세액공제하여 환급가.. | 부가가치세 | ycdi0*** | 2025-01-20 | |
| 매출이 100 이고 매입이 200 이라서 10만큼을 환급받는 의제매입세액공제가 가능한 법인일 경우에 의제매입세액공제 분까지도 환급받을 수 있나요? 환급이 되는 법인은 의제매입세액을 적용할 수 없나요? 궁금합니다. | |||||
| 68,654 | 과세유형 전환시 재고품 납부 | 부가가치세 | swtax3*** | 2025-01-20 | |
| 안녕하세요. 당사는 개업시점에 일반과세자로 사업자등록 후 사업을 영위하다가, 24년 7월 1일자로 간이과세자로 전환 되었습니다. 간이과세자로 전환되는 시점에 재고납부세액이 존재하여 납부할 예정이었으나, 25년 1월 1일부터 간이과세자에서 다시 일반과세자로 전환된 경우라면(사유: 복식부기 의무자가 경영.. | |||||
| 68,653 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2025-01-20 | |
| 1. 부동산/임대사업자입니다. 24년 상반기 부가세 신고시 한개의 매출처에 대해서 보증금에 대한 이자를 누락을 시켰습니다..그러면 부가세 수정신고시 가산세는 무엇무엇이 붙나요? 2. 도시형 생활주택은 면세인가요? 과세로 부동산임대공급가액명세서에 포함해서 신고를 같이해야 하는 건가요? 3. 제조업종입니다.. | |||||
| 68,652 | 문의좀 드릴게요 | 결산 | rhrhtnd*** | 2025-01-20 | |
| 안녕하세요 문의좀드리겠습니다 개인 3.3% 배달용역 사업소득자입니다... 매년그렇게 신고하고 5월달에 종합신고를햇는대 이번에 국세청에서 사업자현황신고 하라고 안내장을 받았다고해서요 일괄로 보냈을거라고 생각이 들긴하는대.... 배달용역 소득자도 사업자현황신고를해야하는건가요 ?? 매월 간이사업소득원천.. | |||||
| 68,648 | 의제매입세액공제 서식 작성관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2025-01-20 | |
| 세무사님 질문 드립니다. 의제매입세액공제 서식 작성시 19번의 당기매입액에는 2기확정 기간에 매입한 세금계산서와 계산서 합계액 그리고 신용카드 수취명세서식의 부가세 공제액까지 모두 합산하여 적는 것인지요? 아니면 계산서 매입 합계액이 10,000,000원인데 이중에서 의제매입세액공제 대상이 되는 금액.. | |||||
| 68,647 | 대손세액공제 | 부가가치세 | ma*** | 2025-01-20 | |
| 파산 폐업 부도 이외에 대금을 못 받은 채권 2년경과 대손세액공제 받을수 있는지 문의드립니다 대금을 받으려고 했던 근거자료 없음 2년경과된 채권 대손세액공제 된다는건 어떤 의미인가요? | |||||
| 68,646 | 질문 | 부가가치세 | ma*** | 2025-01-20 | |
| 대손세액공제 문의드립니다 22년 11월 매출 발생 3억 부가세별도 24년도 12월말까지 대금 못 받았습니다 이번 부가세신고시 대손세액공제 가능할까요? 대손세액공제신고서 작성시 대손기준일 대손확정일은 언제 날짜로 작성해야하나요? | |||||
| 68,645 | 해외구매대행 관련 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2025-01-20 | |
| 해외구매대행 관련 매출 관련 문의드립니다. 현재 사업장 배송대행매출의 경우 영세, 구매대행의 경우 건별로 매출인식하려고 합니다. 1. 배송대행매출 중 카드결제분과 계좌이체분이 있는데, 홈택스 판매결제대행 매출에 구분되는 카드결제분 만큼 카드영세로 구분해서 신용카드매출전표등 발행세액공제가 가.. | |||||
| 68,644 | 부가세 조기환급 | 부가가치세 | swtax3*** | 2025-01-20 | |
| 안녕하세요, 11월에 10월분 부가세 조기환급 신고 진행하였습니다. 이때 7~12월분 전체 신고하고 10월분 조기환급신고한 분만 제외하고 신고를하면되나요? 아니면 7~9월분 기한후 부가세신고 11~12월분 정기 부가세신고 이렇게 따로 신고 진행하면되나요? | |||||
| 68,643 | 간이과세자 - 간이과세자(세금계산서 발급사업자) 전환.. | 부가가치세 | rlqhsqnsr*** | 2025-01-20 | |
| 간이과세자에서 간이과세자(세금계산서 발급사업자)로 전환 되거나 간이과세자(세금계산서 발급사업자)에서 간이과세자로 전환된 경우 부가세 신고를 어떻게 해야하나요 ? | |||||
