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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 69,798 | 질문드립니다.~ | 법인세 | kiw*** | 2025-04-07 | |
| 1. 2019년도에 대표이사 변경이 있었습니다. 2. 2019년도까지 가지급금이 5억원정도 있었는데 3.대표이사 퇴직금 정산을 하지 않고 변경신고를 하였습니다. 이러할 경우 1.2025년 도 에 소급하여 퇴직금 정산을 하면서 가지급금과 대체를 할 수 있을까요 2.퇴직금을 2019년도 경비로 경정청구하지 않고 자본금에 전.. | |||||
| 69,797 | 부동산업 관련 질문 드립니다. | 법인세 | swtax3*** | 2025-04-07 | |
| 안녕하세요. 저희는 숙박업을 영위중인 법인이며, 최근 대출 관련으로 인해 지점을 설립하려고 하는데요 지점 설립시 부동산업(부동산 광고기획 및 광고대행업)으로 업종 등록하려고 합니다. 사업장 소재지는 공유오피스로 하려고 하는데 혹시 부동산업은 공유오피스로 사업자를 낼 수 없는 등 제한 요건이 .. | |||||
| 69,796 | 퇴직금 신고의 취소 관련 | 법인세 | ycdi0*** | 2025-04-07 | |
| 24년12월에 직원의 퇴직금 2억을 25년에 지급의제해서 원천세 신고하였습니다. 그리고 해당 비용은 법인세 신고시에 비용처리했습니다. 퇴직금 지급을 취소할 수 있나요? 원천세 신고 지급명세서 신고는 진행한다고 해도 법인세에 비용처리한 퇴직급여를 어떻게 정리할 수 있는지 궁금합니다. 24년 법인세를 수.. | |||||
| 69,794 | 본지점 | 법인세 | ma*** | 2025-04-06 | |
| 본점은 경기도 지점은 충청도 입니다. 지방세 신고시 본점 경기로 신고하면 되나요? 복수로 본점 지점 구분기재해서 신고해야 하나요? | |||||
| 69,793 | 홈페이지 디자인 수정 계정과목 | 계정과목 | skysky56*** | 2025-04-05 | |
| 작년에 외부업체에 홈페이지 리뉴얼을 맡기고 소프트웨어로 회계처리를 하였습니다 이번에 신제품 출시로 홈페이지의 상세페이지 수정 작업을 의뢰하였는데 부가세포함 660만원의 비용이 들었습니다 계정과목은 뭘로 처리하면 되는지 궁금합니다 | |||||
| 69,792 | 통합고용세액공제 상시근로자수 제외 대상자가 궁금합.. | 법인세 | lemon5*** | 2025-04-04 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 통합고용세액공제 적용시 상시근로자 수에서 제외해야 하는 사람은 임원, 최대주주와의 특수관계자 라고 알고 있습니다. 주주라고 해서 모두다 제외해야 하는것은 아닌것인가요? A법인의 주주현황은 아래와 같습니다. 주식보유 김씨 개인 40% 자기주식 20% 박씨20%(등기임원, .. | |||||
| 69,783 | 대손세액공제 관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2025-04-04 | |
| 제조업을 하는 개인사업자가 제조물품을 납품하고 대금을 일부 회수하지 못하였습니다. 상대방 채무자는 간이회생 절차에 들어갔었으나 2024.05.08일 자로 종국결과 폐지입니다. 최종적으로 대금의 일부를 결재받은 날은 2024.05.30일 입니다. 그런데 현재 채무자는 폐업은 되어있지 아니한 상태입니다. 위 와 같은.. | |||||
| 69,782 | 관계회사 대여금을 받을 수 없는 경우에 | 법인세 | ycdi0*** | 2025-04-04 | |
| A법인이고 법인의 과반주주의 특수관계에 있는 B가 현재 운영하고 있는 개인사업자에 대여해준 금액이 총10억 정도 있습니다. A법인이 B개인사업자에게 대여한 관계회사대여금을 이제 받을 수 없는 상황이 되었습니다. 이런 경우에 이 대여금은 어떻게 정리할 수 있나요? 특수관계 때문에 주주의 상여가 되는건가.. | |||||
| 69,777 | 질문입니다. | 부가가치세 | su090*** | 2025-04-03 | |
| 사업자단위과세사업자에 세금계산서 발행시 종된사업장에 매출을 하게 된 상태인데요. 세금계산서를 본점 주소지로 하나요? 아니면 종된사업장주소지로 하나요? | |||||
| 69,776 | 고용증대세액공제 관련 문의 드립니다 | 법인세 | hgh9*** | 2025-04-03 | |
| 바쁘신 와중에서도 항상 소중한 답변 감사드립니다. *2020년 전체 0.16명 청년외 0.16명 *2021년 전체 6.25명 청년외 6.25명 청년외 증가 6.09명 공제대상세액 : 42,630,000원 해당연도 공제액: 1,000,000원 최저한세로 인하여 41,630,000원 이월 *2022년 전체 7명 청년외 7명 청년외 증가 0.7.. | |||||
| 69,774 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2025-04-02 | |
| 공동대표 4명이고 A사업장과 B사업장 둘다 지분율은 같습니다. A사업장은 24년 9월에 폐업한 음식업종이고 매출은 160,740,458이고, B사업장은 계속 유지중인 부동산/임대업종이고 매출은 254,647,713입니다...그러면 25년 5월에 종합소득세를 신고해야 하나요? 아니면 25년 6월에 종합소득세 신고 및 납부를 해야 하나요.. | |||||
| 69,773 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2025-04-02 | |
| 전기말 상각부인액이 5,858,744입니다...24년도 감가상각비 시산표 계상액 3,108,500 (기계장치)/감가상각누계액)으로 회계처리 및 분개를 했습니다...이런경우..24년도 법인결산시 세무조정이 손금산입으로 조정을 해야 하는 건가요? 24년도 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? | |||||
| 69,772 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2025-04-02 | |
| 1. 근로소득 간이지급명세서 가산세 및 주민세를 법인세등으로 회계처리를 하고나서 소득금액합계표에서 손금불산입(기타사외유출)로 세무조정하고 나서..법인세과세표준 및 세액조정계산서의 가산세칸에 가산세 금액을 기록을 하고 법인세 신고를 하고 가산세를 납부를 해야 하는 것 맞나요? 2. 근로소득 간이지급명세서.. | |||||
| 69,771 | 해외 사용분 비용 처리 문의 | 장부 | kej0*** | 2025-04-02 | |
| 안녕하세요 성실신고 사업자이고 제조업 입니다. 베트남 쪽에 월세, 직원 인건비, 전기세 등 비용처리를 하려고 하는데 어떤 서류들이 필요할까요? 비용처리 하게 된다면 어떤식으로 처리 해야할까요? | |||||
| 69,770 | 성실신고대상자가 가공매입으로 수정신고하면 | 종합소득세 | kimdewon20080*** | 2025-04-02 | |
| 성실신고세액공제를 3년동안 받지 못한다고 하는데요~ 수정년도가 22년도귀속이라면 22년 성실신고세액공제는 받고 24,25,26년귀속분에서 받지 않으면 되는건가요? (22년도는 결손금공제로 납부세액은 0원이긴합니다. - 세액공제 서식을 삭제해야하는건지 아니면 이월로 두어야하는지 궁금합니다.) | |||||
