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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,590 | 전시회 참가비 계정과목 부가세 공제 문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2023-10-18 | |
| 안녕하세요. 법인사업자 입니다. 저희 사업장이 이번 전시회 참가하여 부스비를 지불하여 매입세금계산서(140만원)를 받았습니다. 저희 사업에 대한 제품홍보등을 위한 참가 입니다. 1. 계정과목을 무엇으로 해야 하나요? 2. 매입 부가세 공제 받을 수 있나요? | |||||
| 62,589 | 법인세 수정신고 | 법인세 | kamuk*** | 2023-10-18 | |
| 안녕하세요 법인세 수정신고에 대해서 질문드립니다. 결산내역이 아닌 세무조정 등 조정사항에 수정사항이 생겨서 수정신고를 하는 경우에 일반 수정신고처럼 소득금액조정합계표 등 신고 부속서류에 기존에 신고된 부분은 붉은색 수정사항은 검은색으로 기재하여 신고하는 걸까요? 감사합니다. .. | |||||
| 62,588 | 일용근로자 지급조서 수정신고 | 원천징수 | rlqhsqnsr*** | 2023-10-18 | |
| 일용근로자 지급조서에서 근로일수만 수정신고 하려고 합니다 가산세가 있을까요 ? | |||||
| 62,587 | 질문드립니다.. | 부가가치세 | rhrhtnd*** | 2023-10-18 | |
| 안녕하세요 수고가많으십니다.... 문의좀드릴게용 법인사업자입니다.. 도매및소매업 ,제조업 이구 서울에 본사있고 정선에 지점 설립했어요 총괄납부승인다 다 됐구요 정선지점에서 공장돌리고있고 직원들은본점에서 신고들어가구요 지방세는 정선에서이뤄지고있고요 지방에서는 순수하게 물건들을만듭니다.. 본사.. | |||||
| 62,585 | 9/30일 매출세금계산서 수정기한 | 부가가치세 | accoun*** | 2023-10-18 | |
| 안녕하세요 9/30 매출세금계산서 발행하였습니다. 해당 매출세금계산서를 MINUS 취소해야 되는데, 가산세와 불이익이 없는 수정기한은 언제까지인가요? | |||||
| 62,583 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-18 | |
| 법인사업자 451102 건설업/주택신축판매업종입니다 부동산매매아파트 전용면적 23펑이고 분양면적 27평이고 발코니확장등으로 계약면적이 31평이멋ㄴ 매매시 세금계산서매출인가요? 계산서매출(부가세없는)인가요? 헷갈립니다 | |||||
| 62,582 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-18 | |
| 법인사업자 451102 건설업/주택신축판매업종입니다 부동산매매계약서엔 잔금이 9월 20일에 지급한다고 되어 있는데 1. 잔금지불이 되고 소유권이전이 되면 계산서 발행을 해도 되나요? 가산세등 문제가 되나요? 매매계약서를 다시 수정해야 하나요? 2. 아니면 상관없이 계약서 기준으로 9월 20일로 계산서 발행을 해야 .. | |||||
| 62,578 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-18 | |
| 제조업종입니다. 누수보수공사 공급가 1,000,000 부가세 100,000 전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 62,577 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-18 | |
| 부동산/임대업종입니다. 기계식 주차장 부품교체 공급가 3,400,000 부가세 340,000 전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 62,576 | 컨테이너 구입 | 전표분개 | skysky5*** | 2023-10-17 | |
| 개인사업자 건설업인데 컨테이너를 구입했습니다 업종은 철골및 관련 구조물 공사업입니다 금액은 220만원이고 세금계산서 수취했습니다 회계처리는 어떻게 하면 되는지 궁금합니다 내용연수도 궁금합니다 | |||||
| 62,575 | 가수금 및 예수금 관련 분개 문의 | 전표분개 | lanyu*** | 2023-10-17 | |
| 문의내용) 가수금 및 예수금(4대보험,소득세) 관련 분개 문의 드립니다. ---------------------------------------------------------------------------------------- 1. 8/31 8월 급여 발생전표에 직원(A)이 복직이 지연되여, 8월분 4대보험을 대납하고 9월 급여에서 공제하기 위해서 가수금 계정을 사용하여 분개하였.. | |||||
| 62,573 | 건물 매입에 대한 법무사 수수료 | 부가가치세 | ty8*** | 2023-10-17 | |
| 안녕하세요? 당사는 제조업을 영위하는 법인입니다. 당사에서 2023년 8월 30일에 부가가치세 일반과세자로부터 토지와 건물을 매입하고, 계산서와 세금계산서를 각각 수취하였습니다. 토지는 지번이 3군데이고, 건물은 3군데 중 한군데에 위치해 있습니다. 이 건물은 향후 철거할 예정이지만, 철거를 올해에 할.. | |||||
| 62,572 | 비사업자 건물 매입에 관한 문의 입니다. | 결산 | gwxd*** | 2023-10-17 | |
| 안녕하세요. 법인 공장 매입을 하면서 상대방이 22년도에 폐업한 비사업자여서 세금계산서를 발행을 하지 않아도 된다고 하는데, 부가세 처리 하지 않고 건물을 매입하여도 무관한가요? 금액 거래는 모두 하였고(부가세 제외), 계약서도 작성하였습니다. | |||||
| 62,571 | 법인사업자 의제매입세액공제여.부 | 부가가치세 | huv1*** | 2023-10-17 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 음식점인데 법인사업자 입니다 올해 2023년 8월에 개업을해서 이번 부가세예정신고를 해야 되는데요 의제매입세액 6/106 공제받을려고 하니 예정신고에는 공제를 못받습니까? 만약 못받는다면 8-9월 받은 면세계산서는 어떻게 해야 됩니까? | |||||
| 62,570 | 건설업의 토지 지적측량 수수료 매입세액공제 여부 | 부가가치세 | lemon5*** | 2023-10-17 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 시공사의 토지관련 매입세액은 불공제 대상이 아니라는 애기가 있어서 여쭈어봅니다. 건설공사업을 운영하고 있습니다. 한국국토정보공사 에서 경게복원, 지적현황 수수료 금액이 매입세금계산서로 발급되었습니다. 토지취득 관련 매입세액은 모두 불공제인걸로 알고 있으나 당.. | |||||
