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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,502 | 현금영수증발행 | 부가가치세 | start*** | 2023-10-12 | |
| 2022년에는 간이과세자였는데 함바식당입니다. 공급받는자 건설회사에서 2022년도분 지금이라도 현금영수증 발행을 해달라고 하는데 가능한지? 가능하면 발행하는 방법과 함바식당이 받을 불이익은 미발급가산세 20%를 내야하는건지 답변부탁드립니다. | |||||
| 62,501 | 개인사업자 임대업 업종 추가 문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2023-10-12 | |
| 안녕하세요. 개인사업자 전자세금계산서 발행 사업자 입니다. 공장 아파트형공장은 자가이며, 공장 일부 면적을 빌려주면서 월세를 받고 있습니다. 그런데 사업자등록증에 임대업 업종을 추가 하지 않았습니다. 홈택스에서 업종추가 할 경우 늦게 업종추가해서 문제가 생길까요? 추가할때 서류는 어떻게 .. | |||||
| 62,500 | 개인사업자 매출 종이세금계산서 1기 확정 누락 가산세.. | 부가가치세 | osi7a*** | 2023-10-12 | |
| 안녕하세요. 개인사업자 전자세금계산서 발급 대상자입니다. 부가세 1기 확정 신고 시 매출 종이세금계산서 1건을 누락하였습니다. 1. 부가세 수정 신고시 가산세가 어떻게 되나요? 2. 상대 매입처는 1기 확정 매입 종이세금계산서 누락에 대한 가산세 어떻게 되나요? | |||||
| 62,499 | 법인카드로 사용한 해외업체의 소프트웨어 사용료 부가.. | 부가가치세 | jeong04*** | 2023-10-12 | |
| 슬랙등 해외싸이트에서 운영하는 툴(플랫폼사용료?)사용료의 경우 부가세매인세액 공제 대상(과세) 인가요? 영세율로 해서 카드매입세액 반영하면 될까요? 아니면 아예 불공인가요?...업무용으로 사용하고 있습니다 | |||||
| 62,498 | 대여금 이자 | 법인세 | magic1*** | 2023-10-12 | |
| 법인사업자입니다 개인한테 8천만원을 대여해줬습니다 기간 2023.9.1-25.8.31 이자는 연단위로 24.8.31일 한번 25.8.31일 한번 총두번을 받기로했습니다 이율은 4.6% 문의사항> 1. 법인세 신고시 23.9.1-12.31일 이자수익에 대하여 장부에 반영을 해야하는지요?? 2. 반영을 한다면 반영을 한후 .. | |||||
| 62,496 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2023-10-11 | |
| 법인사업자입니다. 퇴직연금 기업형IRP가입되어있는 직원이 9월 20일 퇴사를 했습니다. 은행에서 연금계좌원천징수영수증을 받았습니다. 퇴직소득 5,214,517, 이연세액칸에 계좌입금금액 5,214,517 퇴직급여금액 5,214,517 이연퇴직소득세 45,148, 입금일 10월 11일로 되어있습니다. 1. 법인세 신고시 회계처리 및 분개가.. | |||||
| 62,495 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2023-10-11 | |
| 법인사업자입니다. 1. 2022년도에 생명보험 매월납입을 정기적금으로 전체 다 처리했습니다.. 22년도까지 정기적금금액은 4,500,000입니다.. 23년도에 해지를 했습니다. 해지후 입금금액은 7,233,519입니다..그러면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 2. 2022년도에 손해보험에 매월.. | |||||
| 62,494 | 62484 추가질문 | 법인세 | fokhee2*** | 2023-10-11 | |
| 1. 급여는 800번대인지 500번대로 둘 중에 어느쪽으로 해야하나요? 2. 개발비용은 경상연구개발비랑 연구비가 있던데 두가지 차이점이 궁금합니다 3. 경상연구개발비에서 500번대 800번대 구분도 부탁드립니다. 4. 법인세신고 시 개발비용 계정과목으로 정리해서 신고하면 되나요? | |||||
| 62,493 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-11 | |
| 개인사업자입니다. 22년 대비 23년 예정 부가세 매출하락으로 예정고지로 납부가 아닌 부가세 신고를 했습니다. 23년 1 ~ 3월 과세매출공급가 525,979,783 면세매출공급가 170,622,239 23년 4 ~ 6월 과세매출공급가 120,262,062 면세매출공급가 39,011,732 23년 1월에서 6월까지 총과세매출공급가 646,241,845 총면세.. | |||||
| 62,491 | 상속개시일 이후에 상속인들간의 재산합의가 안되었을.. | 종합소득세 | totw*** | 2023-10-11 | |
| 아버지가 2023.05.27일 사망 하셨습니다 배우자 1명, 자녀 6명 있습니다 아버자가 상가임대업을 했는데 상가 재산분할을 어떻게 해야할지 정하지 못했습니다 질문 이때 2023.05.28일 ~12.31일 기간에 대해서 부가세 신고와 종합소득세 신고를 누구의 명의로 신고를 해야하나요? 재산분할 합의가 안되었.. | |||||
| 62,490 | 신용카드발행세액공제 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2023-10-11 | |
| 23년3월 간이과세자로 음식점개업했으며, 23년10월폐업했습니다. 카드+현금매출 소비자매출금액이 커서 신용카드발행세액공제를 천만원한도안에서 받을수있을것같은데 공제대상확인시 전연도사업장매출10억기준이 있는걸로알고있습니다. 당해매출에 대한 제약은없나요? 그리고 공제금액관련해서 연환산미적용이 맞.. | |||||
| 62,489 | 직원 골프행사 | 전표분개 | ec*** | 2023-10-11 | |
| 안녕하세요. 프로젝트 성공 기념으로 수익금이 입금되어 직원들 골프대회를 하게 되었습니다. (8명) 각종 기념패와 시상 골프용품, 옷, 갈비세트 선물(백만원, 오십만원) 총 1500만원 비용이 들었습니다. 1.소득처분 하지 않고 복리후생비로 처리 해도 되나요? 2.적당한 계정과목이 있을까요? | |||||
| 62,488 | 관계회사 대여금을 장부상으로만 상환한걸로 정리가되.. | 장부 | dowr*** | 2023-10-11 | |
| 안녕하세요 우리는 제조법인 중소기업 입니다. (A) 우리 주식을 100% 소유하고 있는 관계회사 (B) 에 대여금이 있는데요 매년 약정이자로 계산해서 이자도 주고 받고 있습니다. 혹시 실제 자금이 오가지 않아도 회계정리상으로 이 대여금이 상환된것으로 처리 할 수 있나요? B는 비외감이고 A는 외.. | |||||
| 62,487 | 2년전 매출 세금계산서 (-)수정해야 하는걸 누락해버려.. | 부가가치세 | dowr*** | 2023-10-11 | |
| 2021년도 800만원 매출건인데 거래당시 제품 문제로 회수를 하였기에 계약의 해제 등으로 (-)800 만원 수정 발행 했어야 했는데 인지 하지 못하고 계속 외상매출대가 남아있는 상태로 2년간 이월되어서 장부를 정리 하다 보니 너무 오래 잔액이 남아 거래처와 확인 해보니 해제된 거래건인데 매출로 남아있는.. | |||||
| 62,486 | 9월말법인 일용직지급기준 | 법인세 | gns*** | 2023-10-11 | |
| 안녕하세요 ~ 9월말법인 건설업체입니다 ~ 일용직 귀속월 지급월 틀려 지급월기준으로 신고합니다 이번 귀속9월 지급10월 일용직은 귀속으로해서 법인결산 인건비로 분개를 해야하나요?? | |||||
