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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,446 | PEF의 이자배당 소득 지급명세서 작성 | 법인세 | jun*** | 2023-10-04 | |
| 법인세법 제120조의 “이자,배당 소득 지급명세서”(소득세법 시행규칙 별지 제23호 서식) 관련 문의드립니다 -법인세법 제120조에 따라 PEF가 제출하는 “이자,배당소득 지급명세서”의 “(24) 지급액(소득금액)” 기재시에 ① PEF가 각 사원에게 실제 지급한 배당금액을 기재하는지? ② (PEF라는 도관 기구의 특.. | |||||
| 62,445 | 해외구매대행 | 부가가치세 | totw*** | 2023-10-04 | |
| 베트남에서 증빙없이 현금구매로 물건을 구입후 한국에서 판매하고 있는 구매대행업을 영위하고 있습니다 이때 배트남에서 지출한 물건구입을 부가세 매입세액공제를 받으려면 어떻게 하면되나요? 해외 적격증빙수취 불가사유에 해당되어 금융이체 내역만 있으면 되나요? | |||||
| 62,444 | 사업소득문의 | 원천징수 | magic1*** | 2023-10-04 | |
| 사업소득 용역제공 8월 아직 지급되지 안았습니다 문의사항> 1>>원천세 신고를 8월귀속 9월지급(실제 9월현재 미지급)으로 신고해도 되는지요?? 2>>8월귀속 10월 지급일경우 원천세 신고를 8월귀속 10월지급으로 신고를해도 되는지요?? 3>>퇴직금 규정처럼 11월까지 미지급.. | |||||
| 62,443 | 가산세문의 | 부가가치세 | choara7*** | 2023-10-04 | |
| 2022년 매출누락 2억이 되어 부가세 종소세를 수정신고하고자합니다. 업종은 골프연습장운영입니다. 현금매출 누락으로 신고해야합니다. 누락금액은 2억입니다. 1.부가세 신고시 적용해야하는 가산세 문의드립니다. 현시점 (2023.10.03)신고시 가산세 금액문의드립니다. 1기수정시 누락된 매출은 1억입.. | |||||
| 62,441 | 명의신탁된 주식명의자의 사망 | 상속·증여세 | jsin*** | 2023-10-04 | |
| 명의신탁한 주식소유자가 추석때 갑자기 사망했는데 보유주식수가 8,000주 액면가 10,000원 비상장주식평가방법으로 2022년 12월말 기준으로 156,367원으로 총금액이 1,250,934,720원 입니다. 명의신탁환원각서는 받아놨는데 1. 유족들한테 상속이 되는지? 되면 어떻게 해야 하는지?. 2.유족들이 상속을 포기한다면 어.. | |||||
| 62,440 | 연구및인력개발비 세액공제관련 | 법인세 | kimji*** | 2023-10-04 | |
| 안녕하세요. 기존에 연구및인력개발비 세액공제 (산업디자인) 으로 인정서 받아서 연구원 인력에 대한 세액공제를 받았습니다. 그런데 연구및인력개발비 담당해주시는 업체에서 사업자등록증 주업종 코드를 서비스업 으로 바꾸라고 하는데 저희는 공사에 대한 매출만 발생하고 있습니다. 연구및인력개발비.. | |||||
| 62,439 | 화재보험료 오래된 잔액 회계처리 | 전표분개 | skysky5*** | 2023-10-04 | |
| 병원 성실신고 사업자입니다 2010년도에 적립식 화재보험료를 193번 보험예치금 계정으로 회계처리 한게 14,320,800원 있는데요 이 잔액이 계속 남아있어서 없애려면 어떻게 하면 되는지 궁금합니다 | |||||
| 62,437 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2023-10-04 | |
| 법인사업자입니다. 20년도 부가세 수정신고를 했습니다. 수정전 공통매입세액 141,685,579 -> 수정후 공통매입세액으로 82,805,311으로 수정신고를 했습니다. 수정신고하니 환급이 생깁니다…나중에 세무서에서 환급입금시 환급가산금까지 포함해서 입금되는걸로 알고 있습니다. 그러면 20년도 법인세 수정신고시 세.. | |||||
| 62,436 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2023-10-04 | |
| 법인사업자입니다. 21년도 부가세 수정신고를 했습니다. 매출공급가 37,500,000 -> 매출공급가 175,000,000으로 부가세 수정신고를 했습니다 가산세 5,100,000입니다. 그러며 ㄴ 21년도 법인세 수정신고시 세무조정을 어떻해 해서 수정신고를 해야 하나요? 가산세는 어떤가산세등이 붙나요? | |||||
| 62,435 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2023-10-04 | |
| 법인사업자입니다. 고용증대세액공제를 한번도 안받아서 고용증대세액공제와 사회보험료 세액공제를 하려고 법인세 수정을 5개년을 해야 합니다.ㅠㅠㅠ 잘 모르니 너무 답답하네요... 17년 7명 18년 5명 19년 7명 20년 7명 21년 6명 22년 6명 입니다.. 그러면 18년도에는 17년도와 비교하여 고용이 줄었으니 넘어가.. | |||||
| 62,433 | 차입금 일부 상환 관련 진행 건 | 결산 | dydgh0*** | 2023-10-04 | |
| 안녕하십니까. 평소 항상 도움에 감사 드립니다. 법인회사로 차입금을 일부 상환 하려합니다. 차입금 상환을 할때 이사회가 필요한 것인지요? 차입을 할때 이사회 해당인데. 상환 할때는 어떠한지 자문 부탁 드립니다. 감사합니다. | |||||
| 62,432 | 금융리스로차량구입할때 회계처리및 업무용승용차관련.. | 결산 | sa*** | 2023-10-04 | |
| 금융리스로 업무용승용차를구입하여 회계처리질문* 업무용승용차관련비용명세서 작성방법*을 질문드립니다. (계약금과선납금납부시) 선급금 XXX / 보통예금 XXX (캐피탈신청금액) 금융리스자산XXX / 금융리스부채 XXX (리스기간5년동안매년말) 금융리스자산감가상각비XXX / 금융리스자산.. | |||||
| 62,430 | 세무법인에서 신고할 경우 자기조정 vs 외부조정 | 종합소득세 | jun*** | 2023-10-04 | |
| 도소매업이며 2022년 귀속 매출액은 4억원대 입니다. 2023년도 비슷하게 4억원대로 예상하는 상황입니다. 2023년 귀속 종합소득세 신고할때 매출액은 전년도 기준으로 도소매 업종은 자기조정 기준이 3억 이상, 외부조정 기준은 6억 이상으로 알고 있습니다. 종합소득세 신고는 사업장에서 직접 하는 것이 아닌, 세무.. | |||||
| 62,429 | 현금영수증관련하여 문의드립니다. | 종합소득세 | didro*** | 2023-10-03 | |
| pc방입니다. 현금영수증의무발행업종인지요? 금액한도 궁금합니다. | |||||
| 62,428 | 보증금 사전증여포함시 상속채무로 차감가능여부 | 상속·증여세 | totw*** | 2023-10-03 | |
| 피상속인이 상가임대업을 하고 있는데 상가20채의 보증금에대해서 상속인이 가져갔습니다 이때 사전증여로 포함했을때 이 보증금도 상속재산에세 차감할수 있는 채무에 해당하나요? | |||||
