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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
59,668 용역 승계 후 고용증대세액공제 추가 납부 문의 드립니.. 법인세 god1***2023-03-15
답변완료
안녕하세요 아래 문의 드립니다 A회사가 B회사에게 하도급 계약을 하고 B회사는 C와 D회사랑 용역 계약을 해서 C회사 D회사 직원들이 B회사에서 일을하는 구조 였습니다 B회사는 자동차 조립를 할수있는 장소를 제공하는 그런 상태였습니다 B회사는 2020년부터 고용증대세액공제를 받았는데요 여기서 문제는 새로운 D회..
59,667 고용증대세액공제 상시근로자 계산 법인세 swtax3***2023-03-15
답변완료
근로계약기간이 1년미만인 근로자는 제외라고 하는데 최초 근로계약은 1년이상이였으나, 중도퇴사로 인해 실제 근무일은 6개월인 경우 상시근로자에 포함되나요??
59,666 연구인력개발비 세액공제 적용 법인세 bangga1***2023-03-15
답변완료
연구인력개발비세액공제 대상 인건비 산정 관련 문의 드립니다. 연구인력으로 전출된 날 월 중간(3월 12일)경우 해당 월은 안분하여 대상 인건비를 산정하는 것인지 문의 드립니다. 그리고, 기술연구소 등록된 사업장이 연구인력의 갑작스러운 퇴사로 인하여 기술연구소인정서를 반납하고 일정 기간이 지난 후..
59,665 법인의 대여금 대손처리 방법 법인세 ycdi0***2023-03-15
답변완료
건설법인입니다. 관련하여 거래관계에 있는 회사에 약3000만원을 빌려줬는데 해당 회사로부터 받을 수 없는 상황이 되었습니다. 이런 경우에 [기타의 대손상각]으로 처리 가능한가요? 21년에 해당 대여금에 대해 인정이자 계산을 하여 전표에 입력했었는데, 해당 금액 약 60만원에 대해서도 받지 못했습니다. ..
59,664 업무용차량운행일지 작성문의 법인세 easpor***2023-03-15
답변완료
1~6월동안 리스 / 7월인수로인해 업무용운행일지작성할떄 리스하던차량 인수하였습니다. 1~6리스 7~12인수자차 니까 업무용운행일지작성시 리스,자차로 기재해주고 1~6리스 천만원, 유류대등 비용 100 7~12 감가 400 , 유류대등 비용 100 일시 리스쪽에서 감가800 / 자차쪽에서 감가0으로해서 세무..
59,663 질문입니다. 법인세 min0***2023-03-15
답변완료
법인사업자입니다… 15년도에 벤츠를 사서 정률법으로 감가상각을 했습니다… 22년에 매각하니 고정자산처분손실 23,135,146이 발생이 됐습니다.. 그러면 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 23년도엔 어떻해 세무조정을 하면 되나요? 화물이나 봉고는 정률법으로 고정자산등록하고, 벤츠는 정액법으로 고정자산등..
59,662 dc 설정전 퇴직급여 지급 법인세 phr1***2023-03-15
답변완료
dc 설전전 퇴직급여 지급 시 계산방법이 궁금합니다. 1) 평균임금 : 퇴직전 평균임금인지 dc 설정전 평균인금인지? 2) 근속월수 : dc 설정 전 기간 ?
59,661 법인사업자 전환으로 인한 고용증대세액공제 법인세 lmy2***2023-03-15
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안녕하세요 개인사업자에서 법인사업자로 전환시 고용증대세액공제(사전법령법인 2021-0432, 2021.5.11)에 문의드립니다. 개인사업자 2020년도에 첫 고용증대세액공제를 받고, 2022년 10월 31일에 법인사업자로 승계하는 경우 2022년 또한 공제 받을 수 있는건가요? 법령기준 : 포괄양수도로 법인사업자 전환으로 ..
59,660 주식의장부가액적수 법인세 huv1***2023-03-15
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인이 배당을 받았는데 여기서 30프로 를 익금불산입할려고 하니 주식의 장부가액 적수를 넣어라고 하는데 이게 뭔지를 모르겠습니다 어떻게 계산해서 익금불산입 해야 합니까?
59,658 면세매출 누락 법인 가산세 관련 법인세 dmsgods***2023-03-15
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안녕하세요. 법인사업장이고, 학원입니다. 면세매출밖에 없지만 부가세 신고를 하는 사업장이라 매 기마다 부가세 신고를 진행하고 있습니다. 이중 카드매출 중 일부를 누락했는데, 이 때는 면세매출분(계산서x)을 부가세 수정신고를 해야할까요? 만일 수정신고를 해야한다면, 법인세 신고에 가산세를 계산해야..
59,657 포괄양수도시 시설집기, 권리금 기타소득 신고문의 원천징수 jomise***2023-03-15
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안녕하세요? 포괄양수도는 세금계산서 발행대상은 아니고, 양수자가 양도자의 기타소득신고를 하는거라고 들었습니다. 저희가 포괄양수도를 하면서 양수자에게 받아야 할 돈이 2억인데, 이중에 1억은 시설집기, 1억은 권리금 입니다. 그러면 총액인 2억에 대해 기타소득신고를 하는건가요 1억인 권리금에 대해 기타..
59,656 고용증대세액공제와 통합투자세액공제 법인세 han5***2023-03-15
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안녕하세요 *고용증대세액공제(10,000,000원)와 통합투자세액공제(3억원) 가 2022년에 발생한 경우 (질의사항) 1)동시에 세액공제가 가능하지요? 2)안되면 많은 세액공제를 받고 이월해야되는지요?
59,655 퇴직위로금과 임원여부 퇴사 corr***2023-03-15
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안녕하세요. 당사는 법인으로써 이번에 퇴사하는 직원? 임원? 에게 퇴직 위로금을 지급하고자 합니다. 퇴사하는 분 직책이 이사인데 등기 이사는 아니고 명함에만 이사로 되어 있는 경우 임원일까요? 직원일까요? 그리고, 이분에게 지급하는 퇴직위로금(퇴직위로금에 대한 지급규정은 없음) 은 퇴직소득인가요? 근로소..
59,654 지급명세서, 간이지급명세서 원천징수 kimdewon20080***2023-03-15
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일용지급명세서 간이지급명세서(사업,근로) 지급명세서(사업,근로) 명세서 가산세관련해서 문의드립니다. 제출기한이후 감면기간 불분명금액이 5%이하인경우 가산세면제대상은 어떤 지급명세서,간이지급명세서 해당되나요? 그리고 소규모사업자(직전년도 상시고용인원 20인이하 원천징수반기별사업자)는 가산..
59,653 업무용승용차 관련비용명세서 작성 문의 법인세 swtax3***2023-03-15
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드라마 촬영 업종을 운영하고 있는 사업장입니다. 업종특성상 단기렌트를 엄청 많이하는데 해당 렌트 전부 명세서에 반영 해야하는걸까요?? 더불어 주유비에 대해서는 회사명의 주유비에 대해서만 반영하고, 단기렌트 관련 주유비에 대해서는 명세서에 반영 안해도 될까요??
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