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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 61,844 | 원천징수 | 원천징수 | woo*** | 2023-07-24 | |
| 바닥권리금을 지급 하였습니다. 소득자는 000 외 3 명이며 임대사업자(사업자등록증) 입니다. 이때 원천징수를 해야 하는지 ? | |||||
| 61,843 | 안녕하세요 영세율 적용에 대해서 문의드립니다. | 부가가치세 | kamuk*** | 2023-07-24 | |
| 안녕하세요 국내에서 국외로 중고자동차를 직수출하는 사업자가 차량을 매입하여 판매하여 남기는 마진과는 별개로 수출 건에 대해서 별도로 판매수수료를 국외 수입업체로 부터 수령하는 경우에 영세율 매출 중 [국내에서 비거주자 · 외국법인에게 공급되는 재화 또는 용역]을 적용 하면 될까요 ? 아니면,.. | |||||
| 61,842 | 유가증권 평가방법 | 법인세 | ty8*** | 2023-07-24 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 2021년까지는 재고자산의 평가방법을 신고하지 않아서 선입선출법을 적용하다가, 2022년 9월에 관한세무서에 재고자산(제품,상품,반제품,재공품,원재료,저장품)의 신고방법을 총평균법으로 신고하였습니다. 이 때, 유가증권의 평가.. | |||||
| 61,841 | 요가학원의 면세여부 | 종합소득세 | ycdi0*** | 2023-07-24 | |
| 성인 대상으로 요가를 교육하는 사업자를 내려고 합니다. 요가학원은 관련 표준코드를 어떤 걸 사용하는 것이 맞나요? 그리고 과세로 사업이 가능한지 궁금합니다. | |||||
| 61,840 | 신용카드 발행세액공제 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2023-07-24 | |
| 개인사업장 신용카드매출이외에 카카오페이매출이 있습니다. 카카오페이 매출도 신용카드매출처럼 부가세 발행세액공제 대상이 되는지문의드립니다. 혹시 관련해서 조문이 어디있는지도 문의드립니다. | |||||
| 61,839 | 조기환급 신고 후 확정신고서 제출 | 부가가치세 | kamuk*** | 2023-07-23 | |
| 안녕하세요 부가세 신고서 작성에 대해서 문의드립니다. 1기 중 조기환급을 받고 ( 1월분 ) 1기 확정신고를 하는 경우 ( 1월~6월 ) 확정신고서 작성 시 매출, 매입 모두 2월~6월 분만 작성하면 될까요? 아니면, 1월~6월 전체를 작성해야 할까요 ? 감사합니다. | |||||
| 61,838 | 매입세액 공제 대상 여부에 대해서 질문드립니다. | 부가가치세 | kamuk*** | 2023-07-23 | |
| 안녕하세요 개인이 소유한 토지 위에 토지 소유주가 건물을 건설하여, 임대하려고 하고 있습니다. 이때 공사과정에서 들어간 비용에 대한 매입세액공제 여부에 대해서 질문드리려고 합니다. 엔지니어링 업체에 지불한 [도로점용허가외 허가 설계비]와 [개발행위허가 설계비]는 과세사업(임대업)을 위한 비용.. | |||||
| 61,837 | 폐업시 잔존재화계산 방법 | 부가가치세 | gns*** | 2023-07-23 | |
| 안녕하세요 ~ 2020년 3월 30일 건물 : 83,827,570 /8,382,756 -> 부가세 공제를 받았습니다 올해 2023년06월01일자로 폐업할경우 20년에 건물부가세공제받은부분을 납부해야하나요?? 납부해야한다면 계산방법 부탁드립니다 ~ | |||||
| 61,836 | 시청에 기부하기위해서 물건 매입한것 매입세액공제 | 부가가치세 | totw*** | 2023-07-23 | |
| 법인이 시청에 기부하기 위해서 건간음료를 부가세 포함 22백만원을 사고 매입세금계산서를 받급 받았습니다 부가세 매입세액공제가 가능한가요? | |||||
| 61,835 | 공동주택 시행사 매입세액공제 | 부가가치세 | totw*** | 2023-07-23 | |
| 공동주택을 시행사 법인이 2022.11.04일 법인설립하고 공동주택을 시행사 법인인다 2023.01.01~06.30일까지 매출이 없습니다 매입세액은 전기료나 , 통신비,기장료등 공통매입세액입니다 위와 같은 매입세액은 매입세액공제가 가능한가요? | |||||
| 61,834 | 보험 | 부가가치세 | ma*** | 2023-07-23 | |
| 개인사업자입니다. 차량 사고가 났습니다. 부가세 공제 가능한 차량입니다. 자기 부담금 200,000 (부가세 별도) 세금계산서를 받았습니다. 매입공제 가능한가요? 차량사고 수리비로 보험회사에서 입금해주고 차량수리점(카센타)에서 세금계산서를 받았습니다. 매입공제 가능한가요? | |||||
| 61,832 | 간이과세자 부가세신고 | 부가가치세 | kym*** | 2023-07-23 | |
| 간이가 일반전환한경우 빼고는 간이과세자 (세금계산서 발행대상자) 예정신고때는 세금납부가 없는게 맞나요? 간이관세자가 중간예납 신고하는경우와 납부하는경우 알려주세요 | |||||
| 61,831 | 간이과세자 음식점업 의제매입세액 공제 문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2023-07-22 | |
| 안녕하세요. 간이과세자 음식점업 사업자 입니다. 면세로 받은 계산서/카드/현금영수증 의제매입세액 공제 받을 수 있나요? | |||||
| 61,830 | 급히 질문드립니다 | 부가가치세 | huv1*** | 2023-07-22 | |
| 급히 질문 드립니디 개인사업자 이고 육고기 가공양념및 기타양념을 제조 해서 판매하는 곳입니다 23.1-6월 부가세 신고를 할려고 보니 총매출액 724,000,000 인데 여기서 양념및 제조로 발행된매출이 5억이고 면세매출이 224백만원 정도 됩니다 이럴경우 면세매출이 있으니 고정자산매입이나 기.. | |||||
| 61,829 | 부가세 가산세관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2023-07-22 | |
| 바쁘신 가운데서도 항상 답변 주셔셔 감사드립니다. 1번질문> 구매확인서는 과세기간 종료일로 부터 25일이내 발급하면 유효하다고 알고 있습니다. 그렇다면 법인의 경우에도 예정신고 때 구매확인서를 발급을 받지 못하여서 이번달 07월 25일까지 발급을 받고 1기확정분 신고.. | |||||
