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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,747 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-03-31
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폐업법인이라도 해산등의 절차를 하지 않는 매출처라면...저희 법인이 대손세액공제를 받을 수 있나요? 이런경우엔 매출처를 계속법인으로 보고 판단을 해야 하는것인가요?
69,746 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-03-30
답변완료
법인사업자이고 1. 24년 1기 예정 매출세금계산서가(3월분) 사업자번호를 잘못끊어서 다시 수정세금계산서를 정정한 사업자번호로 바꿔서 수정세금계산서를 발행하는 경우, 매출처는 가산세등 불이익이 있나요? 매입처도 가산세등 불이익이 있나요? 매입처는 새로 정정된 사업자번호로 매입세액공제가 되는건건가요? 언..
69,745 질문입니다. 법인세 min0***2025-03-30
답변완료
법인세 신고시 조정후수입금액조정명세서 작성시.. 1. 부가세 신고서상의 수출실적명세서로 신고한 것은..조정후수입금액명세서에서 수출로 표시해야 하는것이 맞나요? 2. 부가세 신고서상의 영세율매출세금계산서로 신고한 것은..조정후수입금액명세서에서 수출로 표시해야 하는것이 맞나요? 아니면 국내생산품으로 표시..
69,744 법인 지점 사업자 법인세 han5***2025-03-30
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안녕하세요 *법인사업자입니다 지방에 지점 사업자를 두었습니다 *지방지점 사업자는 따로 매출,매입이 없습니다(별도의 사업자번호는 있음) (질의사항) 1)위 지방 지점 사업자에 대한 법인세신고를 따로 해야되는지요? 2)만일 지점사업자가 매출,매입이 있어도 본점으로 합산하여 신고하면 되는것인지요?
69,743 고용증대세액공제 법인세 men***2025-03-30
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2021년 상시 10.5 청년 3.25 일반 7.25 2022년 상시 11.08 청년 3.58 일반 7.5 2023년 상시 12 청년 3.83 일반 8.17 2024년 상시 11.5 청년 3.66 일반 7.84 2022년 1차 고용증대세액공제(청년 0.33*1,100만+일반 0.25*700만) 2023년 22년 2차 세액공제 상시 증가, 청년 증가, 일반 증가로 추가공제 1차와 동일하게..
69,742 업무용 법인세 ma***2025-03-30
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업무용승용차 상여처분 되었습니다. 원천세 신고 반기신고자 지급명세서 작성해서 4월 10일까지 제출해야 하나요? 상여처분된 금액으로 수정해서 지급명세서만 제출하면 되는건가요?
69,741 신고서제출 세무서 법인세 roseji***2025-03-30
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2025년 3월에 서대문에서 용인으로 법인사업장을 이전했을경우 2024년 법인결산신고는 어디로 해야하는지요? 또한 2022-2023년 법인결산신고가 아직 되지않아 기한후로 신고하려합니다.. 어디로 제출해야하는지요?
69,739 소급공제법인세액 환급신청서 작성문의 법인세 pck***2025-03-30
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23년도 과세표준85,664,388 (이익) 세율 9% 산출세액 7,709,794 공제감면 1,485,138 차감세액 6,224,656 ------------------------------------------------------------------------ 24년도 (101)결산서상 당기순손익 -10,062,602 (당기순손실) 소득..
69,738 성실신고확인서 상 주업종 코드 법인세 cof***2025-03-29
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안녕하세요 성실신고확인서 상 주업종 코드에 대해서 문의드립니다. 사업자등록증 : 703011 ( 부동산 매매 ) 법인정관 : 부동산 매매 / 임대 부가세 신고시 과세표준 명세서 : 임대업만 영위했기에 임대업 701203 으로 신고한 상태입니다. 이 경우에 법인세 신고시 조정후 수입금액명세서와 성실..
69,737 간주임대료 법인세 cof***2025-03-29
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안녕하세요 문의드립니다. 부동산임대법인이 도시형생활주택을 임대하고 있습니다. 이 경우 수령한 보증금에 대하여. 간주임대료 납부의무가 있을까요? 법인의 경우 주택을 제외한 부분에 대해서만, 간주임대료 납부의무가 있는 것으로 알고있는데 도시형생활주택의 경우에는 어떻게 판단해야하나요? 감사..
69,736 질문 부가가치세 ma***2025-03-29
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수입세금계산서 없이 인보이스만 있습니다 이런경우 매입공제 가능한가요?
69,734 종합소득세 이월결손금 종합소득세 geek7***2025-03-28
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1. 23년귀속분 종합소득세신고시 사업소득에서 6000만원의 결손금이 발생하여 이월되었습니다. 해당사업장은 23년중 폐업하였고, 24년도는 근로소득금액만 4000만원입니다. 24년귀속분 종합소득세신고 시기에 근로소득으로 인해 납부했던 세액을 이월결손금공제를 통해서 환급신청할 수 있는지요? 2. 1번이 가능하다 하..
69,733 문의좀 드릴게요 결산 rhrhtnd***2025-03-28
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안녕하세요 수고가 많으십니다,, 문의좀드릴게요 법인사업장중에 외부감사나 30억이상 업체는 홈텍스에 부속서류 제출하게 되어있잖아요 홈텍스에서 지침이 예시 1 세무조정계산서 2 결산 보고서 3 감사보고서 이렇게 나와있는대 여태까지 30억 이상 법인업체는 세무조정계산서 전자책한권으로 1,2번이 다 속해..
69,731 소득금액 조정합계표서식 작성 관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2025-03-28
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당기에 국고보조금을 받아 기계장치를 구입하여 영업외 수익으로 반영하고 소득금액 조정합계표에 세무조정 반영을 하고자 합니다. 당기 국고보조금 1억원에 대한 감가상각비를 15,000,000원이라고 가정하고 감가상각비 15,000,000원을 <익금산입 및 손금불산입>으로 세무조정을 해서 유보처분을 할려고 합..
69,730 결산부속명세서 법인세 kimdewon20080***2025-03-28
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법인세신고기한이 지나고 익월10일까지 결산부속명세서를 부속서류로 제출하는것으로 알고있습니다. 제출하는 대상은 법인중에 수입금액30억이상 인가요? 작년부터인가 법인 결산부속명세서를 제출하지 않아도 된다고 하는것 같은데 제출의무가 없어진 걸까요?
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