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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
61,521 주택임대사업자 부가가치세 kys1***2023-07-03
답변완료
주택임대사업자는 임대용역을 공급받는 사업가 사업자등록증을 제시하고 계산서의 발급을 요구하는 때에는 계산서를 발급해야하는 걸로 알고 있습니다. 비사업자(사업자등록이 없는 개인)에게 주택임대용역을 공급하는 경우에도..계산서를 발급하나요? 아니면..어떻게 해야하는건가요?
61,520 23년 상반기 근로소득 간이지급명세서 원천징수 jun***2023-07-02
답변완료
(첨부파일 확인 부탁드립니다) 이번 23년 07월말까지 제출해야 하는 23년 상반기 근로소득 간이지급명세서를 제출하려 합니다. 신고하는 기준이 헷갈려서 그런데요 예를 들어 급여 상황이 다음과 같을 경우 이번에 얼마를 제출해야할까요..?
61,519 연구보조비 비과세 20만원도 근로소득 간이지급명세서.. 원천징수 jun***2023-07-01
답변완료
직원에게 급여를 지급할때 20만원을 비과세 적용하고 있습니다. 명칭은 연구보조비(혹은 연구활동비,연구개발비) 입니다. (기업부설연구소 설립하는 등 비과세 요건은 갖추었습니다.) 23년 상반기 근로소득 간이지급명세서를 제출하려 하는데요 이 연구보조비의 비과세 금액도 포함시켜야 하는지 문의드립니..
61,518 외국인에 대한 인건비 경비처리 법인세 jun***2023-06-30
답변완료
한국의 법인사업장이며 주로 사업활동은 일본에서 하고 있습니다. 인건비를 지불하고자 하는데 상대방은 일본인입니다 (일본에 거주, 국적 일본인, 한국에 외국인등록증 없음, 개인이며 사업장 아님) 이 경우 경비 처리 가능여부에 대해 문의드립니다.
61,516 비자대행업 부가가치세 lmy2***2023-06-30
답변완료
안녕하세요 외국인이 대한민국의 출입금 허가 증명서 발급절차를 본인을 대신하여 처리하는 업무를 추가로 할 예정입니다. 위에 대행을 간략하게 비자대행업이라고 하는데요 비자대행업의 경우, 업종코드가 무엇인지 궁금합니다.
61,515 상속 분쟁시 종합소득세 종합소득세 swtax3***2023-06-30
답변완료
모텔을 영위하는 개인사업자 대표 A씨가 22.09.30일자로 사망하여 22.01.01~22.09.30 기간의 종합소득세는 복식부기로 신고 완료 하였습니다. 상속세신고 또한 완료 하였으나, A의 재산분할에 대해서는 아직 분쟁중에 있습니다. 모텔은 자녀B씨가 22.10.01부터 실질 관리하여 영위중에 있으며, 높은 확률로 B씨로 ..
61,513 질문입니다. 법인세 min0***2023-06-30
답변완료
중소기업특별세액감면업종이고 감면에 해당이 되는 매출액인경우 세무조사나 따른사유로 못받는경우가 있나요? 예를들어 개인성실세액공제는 세무서에서 추가고지등이면 3년 세액공제 안되듯이 ~~~중소기업특별세액감면도 감면못받는경우가 있나요?
61,512 수출알선수수수료 영세율 적용 여부 문의? 부가가치세 spc***2023-06-30
답변완료
국내에 A회사와 B회사가 공동으로 수출알선 업무를 추진하고 해외C라는 회사에서 커미션을 받기로 했는데.. 만약에.. C사가 입금을 국내 A사로 한꺼번에 입금하고, B사는 국내 A사에서 수수료를 입금 받기로 한다면.. B사는 영세율 적용이 안되고, A와 B는 과세 세금계산서를 발행해야 하나요?
61,511 폐업시 고정자산 부가가치세 magic1***2023-06-30
답변완료
당사업장은 음식점을 2021.12.1일 개업하였습닏 2023년6월30일 폐업예정 개업시 고정자산 10,000,000(부가세포함) 구입한후 부가세신고시 고정자산 매입으로 부가세 공제 신고 하였습니다 문의사항>> 2023년6월30일 폐업시 과세기간이 2년이 지나야 당초 부가세 공제받은 부분 추징세액이 없는걸로 알..
61,510 원천징수 환급금(연말정산 중도퇴사자등) 계정과목 문.. 계정과목 lsa6***2023-06-30
답변완료
원천징수 환급금 (연말정산이나 중도퇴사자등 금액이 원래 납부할 금액보다 클 경우 예수금 잔액에 마이너스가 나는데요. 이때 계정을 돌려주기위해 어떤 계정과목을 사용하는지 문의드립니다.
61,509 해고수당 원천징수 start***2023-06-30
답변완료
1년미만인 근로자가 해고시 해고수당이 퇴직금에 해당된다고하는데 이럴때도 입사일 퇴사일 기준으로 퇴직소득세 산정하는건가요?
61,505 기한후 신고 가산세2 종합소득세 geek7***2023-06-29
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1. 기한후 신고시 중소기업특별세액감면, 창업감면은 적용하지 못하는 것으로 압니다. 기장의무, 신고방식(기장신고,추계신고)에 관계없이 못한다 맞는지요? 2. 복식부기의무자가 추계로 신고시 무신고로 보기 때문에 감면적용 못한다. 기한후신고도 무신고였기때문에 감면적용 못한다. 맞는지요? 3. 복식부..
61,504 기한후 신고 가산세 종합소득세 geek7***2023-06-29
답변완료
성실신고확인대상 사업자입니다. 사정상 성실신고 확인이 불가능하여 복식기장으로 기한후 신고를 하려고 합니다. 1. 성실신고확인대상사업자가 성실신고확인서를 제출하지 않고 복식부기하여 외부조정으로 6월중에 신고시, 성실신고확인서를 제출하지 않으면 5월31일까지 신고의무가 발생하기 때문에 기한후신고인 것..
61,503 폐차시 종합소득세 kys1***2023-06-29
답변완료
업무용승용차 의무적으로 감가상각하는걸로 알고 있는데.. 차량을 폐차해서..폐기일자을 입력하면..회사계상액(감가상각액)에 금액이 사라져요.. 8월 폐차인데... 1월-8월까지 감가상각 안해도 되는건가요?
61,500 교환사채 전표분개 orpheu***2023-06-29
답변완료
기존 문의드린 내역이 삭제가 안되어 재문의 드립니다. 교환사채 발행에 따른 회계처리 문의 드립니다. 발행사: 당사 / 교환주식: 자회사 (현재는 비상장이나 IPO 준비 중) =========================================== 1. 발행사 기준 별도/연결 시 각 시점 별 회계처리 2. 파생상품 평가여부 3. 비상장..
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