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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
61,458 고정자산 매각 세무조정 법인세 fokhee2***2023-06-27
답변완료
1. 고정자산매각시에 영업외비용으로 처분손실만 반영하여 재무제표를 마감한 상태인데요. 재무제표 수정없이 세무조정만 반영 할 경우 어떻게 조정을 해야할 지 문의드립니다. 취득가액 500만원/누계액 200만원/판매금액 100만원이라고 가정하고 분개를 (차) 감가상각누계액 200만원 (대)차량운..
61,456 법인 증권거래세 과세대상 여부 양도소득세 gmldusz***2023-06-27
답변완료
안녕하십니까, 매번 답변 감사드립니다. 당사는 비거주자(양도인)가 보유한 국내비상장주식을 매수하기로 하였습니다. 이 때 비거주자(양도인)가 부담할 증권거래세를 당사가 대신하여 원천징수 할 수 있을지 문의드립니다. 증권거래세법상 비거주자가 보유한 주권등을 직접 양도받을 때는 비거주자가 증권거래..
61,455 외화자산 등 평가차손익조정명세서(을) 문의 법인세 osi7a***2023-06-27
답변완료
안녕하세요. 법인사업자 입니다. 매년 외화자산 등 평가차손익조정명세서(을)의 장부가액 원화금액과 12/31 외화자산 평가 일반 전표 분개 문의 드립니다. 20년 세금계산서 발급 장부가액 1,500만원 12/31 환율로 평가금액 1,000만원 외화환산차손..
61,454 고용증대세액공제 종합소득세 peterg***2023-06-27
답변완료
이렇게 정리하면될까요?
61,453 질문입니다. 종합소득세 min0***2023-06-27
답변완료
6월에 신고하는 성실신고확인사업자입니다 22년 6월신고시 성실신고확인서도 정상제출했으나 공동사업장이고 대표님이 4명이며 전체총수입금액은 같으나, 동업계약서와 다르게 지분율이 신고된경우에 ~~~공동대표중 A는 지분율이 많게신고되어서 종합소득금액이 많게 되었고 공동대표 C는 반대로 지분율이 적게 되어서 종..
61,452 개인사업자 업무용차량 아들과 공동명의시 비용인정.. 종합소득세 totw***2023-06-27
답변완료
개인사업자 갑은 업무용차량을 갑 명의(99%), 아들 명의 (1%) 로 해놓았습니다 해당 업무용차량비용을 갑사업장의 비용으로 인정가능한가요? 감가상각비는 비용인정 안되고 차량 유지비용은 비용인정이 가능한것인가요?
61,451 스크랩류(고철구리)가 들어간 혼합비철 판매시 전용계.. 부가가치세 lsa6***2023-06-27
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저희가 매출처이며 혼합비철 자재를 매입처에 판매를 하려고 합니다, 이때 저희가 입금받을때 고철거래 건에 대한 전용계좌로 입금을 받아야 하나요? 아니면 종합금속으로 봐서 전용계좌로 입금을 받지 않아도 되는지 문의드립니다.
61,450 사업자가 없는 개인과의 거래서 회계처리 방법 문의 드.. 종합소득세 hgh9***2023-06-27
답변완료
말그대로 사업자가 없는 개인에게 일을 시키고 대가로 300만원을 송금해 주었을 때 영수증 수취명세서식을 작성하여야 하나요? 작성을 해야한다면 수취명세서식 (1)에 몇번에 기재를 해야 하나요? 알맞은 작성 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. 감사합니다
61,447 퇴직연금 DC형 세무조정문의 종합소득세 ey11***2023-06-27
답변완료
안녕하세요 2022년 12월까지의 퇴직연금 납입액을 실제로 지급하지 않았지만 손익계산서상의 경비로 반영한경우 손금불산입후 퇴직급여충당금조정명세서도 작성해야 하는것인가요?
61,445 퇴직급여충당금 조정명세 작성문의 종합소득세 ey11***2023-06-27
답변완료
확정기여형 퇴직연금 가입자인대 12월분만 퇴직급여 / 퇴직급여 충당금을 설정하였습니다. 1-11월은 DC형불입 퇴직급 비용처리 이경우 퇴직급여충당금조정명세서의 총급여액및 퇴직급여추계약 명세에는 12월 퇴직금 지급액만 기재하면 되는것인가요
61,444 성실사업자 사업용계좌 종합소득세 kys1***2023-06-27
답변완료
성실사업자 사업용계좌 2개가 등록되어 있는데.. 사업장에서 사업용계좌라고 통장내역을 3건 더 보내주셨습니다. 그럼 통장내역 5개를 입력할건데... 그러면..새로 받은 통장 계좌도 사업용계좌도 등록해야하는 건가요? 기존에 등록된게 있으면 등록 안해도 될까요?
61,443 상대방의 과실로 인한 위약금 발생시 법인세 jun***2023-06-27
답변완료
매출자. 공급하는 자 : 법인사업장A (질문자 입장) 매입자 공급받는 자 : 법인사업장B 가구 렌탈서비스를 체결하고 거래중인데요 . 중간에 상대방인 B의 단순변심(B의 사유)으로 인해서 거래가 중단되었습니다. B가 A에게 위약금을 지급하기로 했습니다. 이 위약금에 대해서 문의1. A는 B에게 세금계산서 증빙을..
61,442 성실신고사업자 마이너스통장 사업용계좌 등록문의 종합소득세 ey11***2023-06-27
답변완료
안녕하세요 성실신고사업자의 마이너스통장도 사업용계좌로 등록해야하는것인가요?
61,440 고용증대 종합소득세 kys1***2023-06-27
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질문] 20년도 1차공제, 21년도 2차공제 x 추징o, (상시근로자 인원감소) 22년도 3차공제 x 추징x, (상시근로자 인원감소) 20년도부터 이월된 고용증대세액 이월금액 있는데.. 22년도에 세액공제 가능한가요?
61,439 수출시 제품의 무상제공 부가가치세 ty8***2023-06-27
답변완료
안녕하세요? 당사는 식품제조업을 영위하는 법인으로써 거래처에 매출할 때 수주받은 제품외의 제품을 판매촉진 성격으로 무상제공하는 경우도 있습니다. 당사는 이러한 판매촉진을 위한 제품출고는 제품의 판매가격을 공급가액으로 하여 그 10%를 부가가치세로 계산하여, 부가가치세 신고 및 납부를 하고 있습..
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