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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
61,751 질문 부가가치세 ma***2023-07-17
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(주)길동상사는 중국에 있는 페트필름을 베트남으로수출하는 중계무역을 하려고하는데요. (주)길동상사는 어떤 증빙을 준비하면 될까요? 예를 들면 베트남A업체로부터 → (주)길동상사가 입금 받아서 (주)길동상사가 → 중국B업체로 입금한다. 그럼 중국B업체에서 베트남 A업체로 페트필름 발송할 것..
61,748 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-17
답변완료
부동산/임대업종의 주차설비 보수 공사 공급가 1,800,000 부가세 180,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 주차설비 부품교체도 부가세 공제 가능한가요?
61,747 매출이 없을 때 공통매입세액 안분 정산 문의 부가가치세 bangga1***2023-07-17
답변완료
과세면세를 겸하고 있는 설계사무소입니다. 확정신고기한인 현재까지 매출이 없을 경우 공통매입세액에 대한 안분정산을 어떤 기준으로 해야 하는지 문의 드립니다. 예정신고시간인 안분계산시엔 예정공급가액비율로 하던데 확정신고기간인 현재까지 매출발생이 없다면, 일반경비외에 해당 설계건으로 수취..
61,745 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-17
답변완료
1. 23년 4월 부가세 신고시...매입세액공제를 받으면 안되는데 받아서 신고를 했습니다. 수정신고를 하는 경우 가산세가 무엇무엇이 붙나요? 가산세는 공급가에서 붙나요? 2. 제가 너무 헷갈리는데요 451102 건설업/주택신축판매업종이 건물및 토지를 구입하여 철거후 공사를 하는경우...철거관련 비용은 이업종같은경우..
61,744 회계처리 부가가치세 kys1***2023-07-17
답변완료
7,500만원 제품 1,500만원으로 폐품처리하고 20,101,823원 세금계산서 발행했습니다. 미수금20,101,823 /제품75,000,000 재고자산폐기손실 56,725,615 /부가세 1,827,438 이렇게 회계처리하면 되나요?
61,742 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-17
답변완료
제조업종입니다. 1. 지붕보수공사대금 공급가 1,500,000 부가세 150,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 물홈 통보수공사대금(공장내 물받이 관련 보수공사입니다.) 공급가 4,300,000 부가세 430,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 소변기센..
61,741 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-17
답변완료
* 건물을 취득해서 철거하고 땅을 임대해주면서 매출세금계산서를 끊은 경우.. 1. 건물취득 관련 중개수수료를 매입세금계산서로 받은 경우..건물과 토지로 안분계서 공제 및 불공제를 해야 하나요? 2. 땅을 임대해주면서 받은 중개수수료 매입세금계산서는 전액 부가세 공제가 되나요? 아니면 부가세 공제가 안되나요? 땅..
61,740 전환사채 이자에 대한 이자소득 지급명세서 적는 방법 원천징수 jun***2023-07-17
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주식회사 내국법인A가 개인투자조합B에게 전환사채를 발행했고, 이에 대하여 A가 B에게 전환사채에 대한 이자를 지급했습니다. A의 입장에서 이자소득 지급명세서를 작성하려는데요 작성이 어려워서 문의드립니다 ㅠ 1. ⑧번의 소득자구분코드는 몇번을 입력해야 할까요? 2. ⑯번의 과세구분은 몇번을 입..
61,738 단독사업장에서 공동사업장으로 변경시 부가가치세 huv1***2023-07-17
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수고 많으십니다 단독으로 운영하던 음식점을 공동으로 사업장을 운영하게 되면 어떻게 해야 됩니까? 세무서에 신고할때 계약서 같은걸 제출해야되나요? 그리고 사업자등록증을 고치면 되는겁니까? 공동으로 하게되는 사업자가 얼마를 투자했다는 근거가 혹 통장에 남아야 하나요? 처음 개업시 공동으로 안..
61,737 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-17
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1. 6/30일 공급가 3,800,000 부가세 380,000을 7/12일 발급 및 전송을 한경우…매출처는 가산세가 어떻해 되나요? 매입처는 가산세가 어떻해 되나요? 공급가액에 가산세가 붙나요? 매입처는 매입세액공제 가능한가요? 2. 개인사업자 부동산/임대사업장을 내고 건물을 취득했습니다…건물취득후 철거공사를 했습니다…그..
61,736 감가상각자산 납부세액 부가가치세 lmy2***2023-07-17
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안녕하세요 과면세 사업을 운영하고 있는 법인사업장입니다. 예정때는 과면세 사업을 하지 않았고, 확정때 과면세 사업으로 인해 감가상각비 납부세액 또는 환급세액의 재산으로 문의드립니다. 비품을 직전년도, 예정, 확정 각각 비품을 구매하였는데요 재계산시 비품을 직적년도, 예정, 확정 각각 계산해서 진행..
61,733 계정과목 문의 계정과목 sy1***2023-07-17
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안녕하세요 법인계좌에 물품대금 75,000원 입금이 들어왔습니다. 현금영수증 발행 예정이었으나 고객의 단순변심으로 인해 환불을 해줘야 하는 상황입니다 입금 : (차)보통예금 75,000 / (대)XXX 75,000 출금 : (차)XXX 75,000 / (대)보통예금 75,000 각 계정과목은 어떤걸 사용해야 하나요? 답변 부탁드립..
61,732 61714 간이->일반전환 재고품 부가가치세 men***2023-07-17
답변완료
질의에 대한 답변의 시행령을 확인해 보았는데요. 2023.2.28 일부 개정되면서 시행은 2024.1.1일부터 산식 적용이 바뀌는거 같은데요. 확인좀 해주시겠어요.
61,731 이벤트로구입한 내역 증빙처리 문의드립니다. 증빙 lsa6***2023-07-17
답변완료
법인회사에서 이벤트로 구입한 호텔숙박료 및 호텔 애프터눈티세트 및 상품권을 다 현금으로 구매했습니다. 비과세 항목이라 세금계산서 발급이 어렵다는 이유에서요. 이럴경우 정규증빙 처리를 하려면 법인카드로 구매를 했어야 하는게 맞지 않나요? 이렇게 다 계좌이체 현금으로 구매한게 정규증빙으로 처..
61,729 영세율 매출 문의 부가가치세 easpor***2023-07-17
답변완료
국내에사업장을 둔 업체입니다. 한국관광공사에 영상을 제작하여 넘겨주었는데 업체에서 영세율 매출세금계산서를 발행하였습니다. 영세율매출세금계산서가 맞다고 증명하려면 국외에서 영상을 제작하고 넘겨야하며, 한국관광공사가 그것을 국외 거래처랑 거래한다는것을 증명하는 계약서 만있으면될까요?
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