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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,694 법인주주가 조합에서 조합원으로 변동시 주식변동상황.. 법인세 totw***2025-03-26
답변완료
법인주주중? 투자조합(비영리단체)이 있는데 투자조합에서 해당 조합원으로 주식이 변동 되었습니다 이때 반드시 주식의 증여나 양도로해서 주식이 변동되 어야하나요? ?아니면 해당 조합원이 조합에 준금액그대로를 다시가져오는것이므로 주식변동상황명세서상 기타를 원인으로 주식변동 하면되나요?
69,693 결손 법인세 ma***2025-03-26
답변완료
결손인 법인이 증자를 했습니다 증자시 부대비용을 주식발행할인차금으로 처리하는게 맞나요? 결손인데 주식발행차금은 계속 가지고 있다가 이익이 났을때 사라지나요?
69,692 문의 법인세 ma***2025-03-26
답변완료
자본금 증자했습니다 6억원 법무비및 증자시 부대비용 3백만원 법무비및 증자부대비용 회계처리랑 조정사항 부탁드립니다
69,691 고용증대에서 최대출자자및 최대주주의 뜻 문의 드립니.. 법인세 hgh9***2025-03-26
답변완료
통합고용증대 세액공제 적용시 인원에서 제외하여야할 내용에 대하여 문의 드립니다. 1> 임원: 주식을 가지고 있지 아니하여도 임원이면 제외하나요? 2> 해당 기업의 최대주주 및 최대 출자자 : 예를 들어서 대표자가 지분이 35%입니다 그런데 회사의 임원도 아닌 직원이 지분이 31%입니다. 이런 경우..
69,690 사업자등록 전 외화 부가세 신고 문의 부가가치세 swtax3***2025-03-26
답변완료
안녕하세요 개업이 2025년 3월 4일인 수출 법인입니다. 1~2월에 매출이 발생하여 상품 선적/외화 입금 받은 상황입니다. 이 부분을 3월 귀속 매출로 신고해도 될까요?
69,689 전자세금계산서 지연발급 가산세 부가가치세 ty8***2025-03-26
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 법인입니다. 2025년 2월 28일에 작성일자를 2025년 1월 23일로 하여 과세 매출 전자세금계산서 ￦34,406,394(부가세 포함)을 발급했습니다. 이후, 2025년 2월 28일에 이 전자세금계산서를 수정사유를 '기재사항 착오정정'으로 하여 -￦34,406,394(부..
69,688 법인 결산시 잡손익 결산 cof***2025-03-26
답변완료
안녕하세요 법인 결산시 잡손익 처리에 대해서 문의드립니다. 보통, 결산과정에서 잡이익과 잡손실이 나오는 경우 별도의 세무조정대상이 아닌 경우에는 해당 잡손익을 서로 상계처리하나요? 아니면, 그 상태로 두고 마감할까요? 감사합니다.
69,687 컨설팅법인회사 접대비 한도 법인세 han5***2025-03-26
답변완료
안녕하세요 법인컨설팅법인회사입니다( 사업서비스입니다 *주업종코드 741400) (질의사항) 1) 위 업종의 접대비 한도는 얼마인가요?
69,686 고용증대 법인세 ma***2025-03-25
답변완료
19년대비 20년 인원증가 20년대비 21년 인원증가 21년대비 22년 인원증가 22년대비 23년 인원증가 20년 이월공제 21년 이월공제 22년 이월공제 23년 이월공제 최저한세로 이월공제 24년도 23년대비 인원감소 22년대비 24년도 인원은 감소하지 않음. 이런경우 24년도 이월된 세액공제 불가능한가요? 25..
69,684 문의 법인세 ma***2025-03-25
답변완료
20년도 18,914,000 21년도 16,870,000 22년도 20,305,000 23년도 42,140,000 고용증대세액공제 이월액 24년도 인원 감소 20년도 이월된 고용증대세액공제는 받을수 없나요? 24년도 인원이 감소했으므로?
69,682 운용리스 자산 회계처리 법인세 cof***2025-03-25
답변완료
안녕하세요 운용리스 자산의 회계처리에 대해서 문의드립니다. 회계 기준 IFRS 16 (리스 회계기준) 적용 대상일때 운용리스라고 하더라고 리스자산과 부채를 인식해야하는 걸까요? 만약에 ifrs 혹은 중소기업회계기준을 적용하지 않는 일반 비상장 중소기업의 경우에는 예전처럼 리스료 납입분에 대해서..
69,681 업무용 승용차 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2025-03-25
답변완료
2024년귀속에 자가보유 승용차이며 감가상각은 모두 완료되어 당기 감가상각비는 없습니다. 그리고 전기에 감가상각비 한도 초과된 금액이 1억원이 있습니다. 2024년귀속에는 업무전용보험은 가입이 되어있으나 , 차량운행일지는 작성하지 아니하였습니다. 그리고 당기에 유류대 , 보험료 , 자동차세 , 수선비 등..
69,679 질문입니다 법인세 min0***2025-03-25
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법인 부동산/임대 업종 법인소규모성실세액공제 이월이 9,000,000 남겨져있고, 당해 1,500,000발생한 경우, 10,500,000 전액 다 공제 가능한가요? 그리고 농특세 대상아니고, 최저한세에도 해당안되는 것 맞나요?
69,678 업무용승용차 법인세 start***2025-03-25
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2024.3.31일 폐업법인입니다. 폐업시 차량을 매각했는데 세금계산서발행 54,000,000 / 차량운반구 49,090,909 부가세예수금 4,909,091 ..
69,677 법인 업무용승용차 녹색번호판 관련 법인세 kimdewon20080***2025-03-25
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Q1. 실제 차량 취득일자(취득세 행정처리완료일자) 는 23년 12월 18일입니다.(영수증있음) 근데 매입세금계산서를 24년 1월 4일날 받으셨어요.. 장부반영도 24년에 하긴했는데.. 이런경우 23년 취득으로 볼 수는 없는걸까요? (취등록세 과표가 8천입니다..) Q2. 만약 비용전..
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