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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
58,457 수정세금계산서 10일 이후 발행 가산세 문의 부가가치세 osi7a***2023-01-17
답변완료
안녕하세요. 당초 22/12/23일 발행한건 작성일 22/12/23 공급가액 100만원 금액변동이 있어 수정세금계산서를 10일 이후 16일 발행하였습니다. 수정 작성일 22/12/23 발급/전송 23/1/16 공급가액 -100만원 수정 작성일 22/12/23 발급/전송 23/1/16 공급가액 50만원 가산세 적용해야 하나요?
58,455 신규임차인에대한 임대관리비 세금계산서 발급시기 (재.. 부가가치세 ey11***2023-01-17
답변완료
아래내역에대한 재질문 드립니다. 임대차계약서에는 매달 말일날 관리비 입금날짜로 지정되어있고 처음 입주시에만 두달치 한꺼번에 청구 하는경우 (임대차계약서 미기재)에도 12월 청구시점에 발행이 맞는것인가요? Q 임대관리비 세금계산서 발급시기문의 2023-01-16 22:29:59 ey11*** 안녕하세..
58,454 서울페이 부가가치세 weedya8***2023-01-17
답변완료
서울페이에서 매출자료를 받았는데 신용카드, 상품권 별도로 금액이 적혀서 매출이 합계가 되어있는데 두개다 홈택스랑 금액이달라서요. 이두개는 별도로 매출잡는것이 맞나요?
58,453 임원퇴직연금계좌를 해지할수 있습니까? 급여 jsin***2023-01-17
답변완료
법인대표를 은행 확정기여형으로 적립하고 있습니다. 근로자것과 같이 하고 있는데 임원인 대표님것만 계좌 해지할수 있습니까?
58,452 법인택시 대표자가 구입 법인세 skysky5***2023-01-17
답변완료
법인택시 협동조합니다 직원이 운행하던 법인명의 택시를 대표자가 2백만원 주고 구입하였습니다 장부가액은 7,280,309원인 차량입니다 이럴때 회계처리는 어떻게 하면 되는지 궁금합니다
58,451 고정자산 안분 재계산시 기초가액 장부 moonil***2023-01-17
답변완료
안녕하세요 [관련규정] 매입세액 공제한 감가상각자산을 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용한 경우 과세ㆍ면세사업에 공통으로 사용한 과세기간의 총공급가액 중 면세공급가액이 100분의 5이상인 경우에는 납부세액 또는 환급세액의 재계산 규정을 적용 [질문] 비품을 vat포함 5,500,000원에 구매하고 고정..
58,450 전자세금계산서 발급 세액공제 부가가치세 a***2023-01-16
답변완료
세액공제 대상이 직전연도 공급가액이 3억미만이라고 되어 있는데요 전년도에 신규사업자인 경우와 올해 신규사업자인 경우는 세액공제 대상 기준금액이 어떻게 되는건가요?
58,449 임대관리비 세금계산서 발급시기문의 부가가치세 ey11***2023-01-16
답변완료
안녕하세요 신규 임차인이 입주하여 11월에 인테리어 공사중이고 11월 관리비를 12월에 청구하는경우 관리비 세금계산서 발행시기는 11월이되는것인가요? 12월 청구시점이 되는것인가요?
58,448 굴착기 매입 세액공제가능여부 부가가치세 totw***2023-01-16
답변완료
굴착기 매입 세액공제가능한가요?
58,444 연차충당부채 문의드립니다. 법인세 accoun***2023-01-16
답변완료
안녕하세요 당사는 이번에 외부감사를 처음받게 된 법인입니다. 중간감사때 기말에 연차충당부채를 설정하라고 가이드를 받게 되어, 이번에 처음으로 연차충당부채를 설정하게 되었습니다. 22년 기말 충당부채 설정액이 1,000원이고, 22년 연차수당 지급액이 800원이라고 한다면, 분개를 아래와 같이 하..
58,442 카드미지급금 정리 전표분개 sy1***2023-01-16
답변완료
안녕하세요 법인입니다 각 카드별 카드미지급금 계정에 카드대금보다 금액이 남은 경우가 있습니다 각 카드별 남은 금액은 적게는 212,500원 많게는 950,000원이 남았습니다 전기이월에서 넘어온 경우도 있구요 다해서 총 2,735,978원이 됩니다 이 금액은 어떤 계정과목으로 처리 해야 할까요? 답변 부탁..
58,440 사업용계좌 부가가치세 huv1***2023-01-16
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 기존에 다른 사업장이 있는상태에서 새로운 사업을 하나더 개업하였는데요 사업용계좌 통장을 a사업장 / b사업장 한통장으로 사용해도 되나요? 명의 한사람인데 사업자 등록은 각 각 냈거든요 사업자등록이 각 각 이면 사업용계좌도 각 각 내야 됩니까?
58,439 질문드립니다. 부가가치세 wjsg***2023-01-16
답변완료
안녕하세요. 토지조성 후 건물을 올리려고 합니다. 그런데 토지조성 때 쌓아둔 토사가 비가 쓸려 내려가 배수로를 막았습니다. 관련 민원이 발생해 복구에 300만원 가량 지출이 됐습니다. 세금계산서는 받았는데 공제가 가능한가요?? 토지 관련 자본적 지출인가요 아니면 당기 비용 처리 해도 될까요? 답..
58,437 특수관계 무상임대건 부가가치세 2001cha***2023-01-16
답변완료
어머니 명의의 건물에서 딸이 과세사업을 하고 있습니다. 2021년도 까지 임대료를 받다가 2022년도부터는 받지 않았다고 하십니다. 1. 이 경우 세금 문제가 있을까요? 따로 신고해야하거나 추징되는 세금이 있을까요? 2.어머니의 입장과 딸의 입장에서 각각 답변 부탁드립니다.
58,436 상여금 반납시 분개 문의 드립니다. 전표분개 accoun***2023-01-16
답변완료
안녕하세요 당사는 법인이며, 22년도에 입사자에게 입사당시 100만원에 보너스를 선지급하였습니다.(상여금 분개처리) 해당 보너스는 1년을 재직한다는 조건으로 지급한 보너스이고, 1년 이내 퇴사하면 반납하여야 합니다. 그런데 이번에 당사자가 1년을 못채우고 그만둬서 23년 1월에 그만두어서 100만원을 반납..
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