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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
58,090 지점폐업후 본점에 합산 결산 jomise***2022-12-28
답변완료
안녕하세요? 올해 법인의 지점을 설립했다가 3달정도만 운영 후 올해 폐점을 했기 때문에 이걸 본점 재무제표에 합산해서 정리하고 싶습니다~~ 폐점날짜에 지점에 남아있는 자산부채를 본점으로 가져오는 회계처리를 해서 본점에 지점계정과 지점의 본점계정 금액은 같게 정리했습니다... 그리고 나서 12월 31일자..
58,089 동대문 상가 공부상 과 실질이 다를때 증여재산가액 상속·증여세 totw***2022-12-28
답변완료
동대문상가 a, b, c,d 호 4개를 아버지가 아들에게 증여하려고합니다 유사매매사례가액이 없어서 기준시가로 신고하려고하는데 a,b는 홈택스에서 기준시가가 조회가 가능합니다 그러나 c,d호실은 기준시가가 조회되지 않고, 소유권이전등기부등본과 건출물대장에는 사무실, 시장으로 나오나 실질은 a와 b호실의 복..
58,087 특수관계자로 부터 자금 차입 법인세 du***2022-12-28
답변완료
안녕하세요. 특수관계사로 부터 자금 차입의 이자 지급관련 문의 드리겠습니다. (사실관계) 회계감사를 받지 않는 법인이며, 대표이사(주주)의 형제자매에게 자금을 차입해옴. 2019년부터 자금을 차입해왔으며 상환은 2024년도에 계획중에 있음. 무이자여서 2019년~2021년 결산까지 이자 계상이 안된 상태임. ..
58,085 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-12-28
답변완료
카니발 9인승 부가세공제되나요?
58,084 질문입니다. 법인세 min0***2022-12-28
답변완료
451102 주택신축판매업 법인사업자입니다. 1. 맨션도 아파트로 보고 처리하면 되나요? 국민주택규모 이상 또는 이하에 따라서 과세와 면세로 구분이 되나요? 2. 아파트 분양시 발코니가 있는경우…매출시 포함해서 신고해야 하나요? 3. 아파트 분양시 베란다가 있는 경우..매출시 포함해서 신고해야 하나요? 4. 베란다..
58,083 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-12-28
답변완료
451102 건설업/주택신축판매 법인사업자 1. 상가나 오피스텔은 부가세 신고시 평수가 국민주택이하이거나 아주작은 소형평수라도 무조건 과세 매출로 잡으면 되나요? 2. 아파트는 국민주택이상이거나 큰평수도 무조건 면세 매출로 잡으면 되나요? 3. 부가세 신고시 준공된 현장관련 매입은 다..부가세 공제를 받을수 있..
58,082 질문입니다. 법인세 min0***2022-12-28
답변완료
451102 건설업/주택신축판매 법인사업자 1. 주택을 신축하기 위해서 토지를 매입하면서 대출을 받으면, 대출에 대한 이자는 이자비용으로 비용으로 처리 가능한가요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 준공이후인가요? 완공이후인가요? 주택준공후에…분양이 안된것은 임대수입으로 부가세 신고를 했습니다...그러면 ..준공후..
58,081 근로자 종합소득세 종합소득세 2chang***2022-12-28
답변완료
근로자인 자가 근로 외의 소득이 발생 할 경우 얼마의 금액부터 종합소득세 신고를 해야 하는지 궁금합니다. 기타 소득으로 처리할대와 사업소득으로처리할때 각 상황마다 얼마의 금액이상의 소득이어야 종합소득신고를 해야 하는것인가요?
58,080 기부금에 대한 전자세금계산서 부가가치세 ty8***2022-12-28
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 제조업 법인입니다. 당사가 법정기부금 단체A에게 \1,200,000을 기부하였습니다. 당사는 이 기부금에 대해서 법정기부금 단체A에게 전자세금계산서 또는 전자계산서를 반드시 수취해야 하나요?
58,077 공익법인 기부금품 관련 문의 법인세 yg***2022-12-27
답변완료
안녕하세요. 공익법인입니다. 2022년 내에 받은 기부금과 12월에 받은 현물이 있습니다. 그렇다면 22년도 안으로 전부 사용하여야 하는건가요?
58,076 렌탈차량 만기후 인수 종합소득세 skysky5***2022-12-27
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정비업을 하는 복식부기 사업자입니다 k3를 19년 9월 2일에 렌트해서 22년 9월 2일에 만기되었습니다 잔존가치 11,000원 세금계산서도 발급되었습니다 월렌탈료는 748,440원입니다 9월6일에 취득세 231,140원 및 등록면허세 15,000원 지역개발채권 12,927원을 납부했습니다 고정자산등록은 얼마로 하면 되는지 회계처리는..
58,075 가설건축물 관련 문의드립니다. 결산 lsa6***2022-12-27
답변완료
10년도 전에 임차하는곳에 가설건축물을 세웠는데요. 딱히 건물로 잡은건 없습니다. 문의1 지금이라도 자산상 건물이나 뭐로 잡아야 하는지 문의2 해당 가설건축물에 대해 계속해서 재산세가 나가는데 세금과공과로 처리하면 되는지 문의드립니다.
58,074 급여 오류시 회계처리 급여 chj***2022-12-27
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급여 계산시 75만원인 자기개발비를 100만원 오기입하여 소득세와 고용보험 금액이 과다공제 되었습니다. 회계처리 분개는 어떻게 진행되어야 하는지 궁금합니다. 예수금으로 잡아두고, 연말정산때 상계처리해도 괜찮을지 문의드립니다. *원천세 반기신고자로 하반기 신고는 23년 1월에 신고예정입니다. 과대 ..
58,073 적정임대보증금 계산문의 법인세 magic1***2022-12-27
답변완료
법인사업장이며 임대사업자입니다 배우자가에게 임대를 내여주려합니다 적정 임대보증금과 임대료 계산방법 문의드립니다 1>>임대보증금과 임대료 같이 병행할경우 2>>임대료없이 임대보증금만 할경우 1번 2번 사례 계산방법 문의드립니다
58,071 직영점 문의 종합소득세 rhaehfwj***2022-12-27
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개인사업자 직영점을 내려고 합니다 (음식점) ( 본사가 법인일 경우) 1. 직영점 대표는 단독 개인으로 사업자를 내고 1년이상 운영시 직영점의 요건해 부합할까요 ? 2. 직영점 대표는 공동이며 (지분율: 개인3, 법인7) 1년이상 운영시 직영점의 요건해 부합할까요? 3. 본사가 법인일경우 직영점을 개인사업자..
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