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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,570 주차권 구입 부가세 매입세액 공제 부가가치세 freee***2025-01-15
답변완료
외부 손님용 주차권을 법인카드로 매입했을 경우 부가세 신고시 매입세액 공제 되나요?
68,569 세금계산서 합계표 부실기재 가산세 부가가치세 men***2025-01-15
답변완료
폐업으로 인하여 부가세를 신고를 하였어야 하였는데 기간을 놓쳐 기한후로 신고를 하게 되었습니다. 간이과세자로 납부할 부가세는 4,800만 이하로 없습니다. 다만 수기로 발행된 매입 세금계산서 부분이 있습니다. 이 경우 세금계산서합계표 부실기재 가산세를 적용하는 건가요? 세금계산서에 의하여 거래 사실이 확..
68,568 질문입니다 법인세 min0***2025-01-15
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법인사업자입니다 1. 내일채움공제를 회사부담금 2,000,000 직원부담금 2,000,000일때, 회사부담금은 법인결산시 연구인력개발비세액공제를 받으면 되는것 맞나요? 2.,그러면 납입이 끝나고 만기가 되면 회사에서는 따로 세무조정또는 세액공제등 받을것이 없는걸로 아는데요 근로자는 만기시 연말정산등 정리를 어떻해..
68,566 법인이 주거용 오피스텔 취득후에 법인의 사업장으로 .. 부가가치세 totw***2025-01-15
답변완료
법인이 주거용 오피스텔을 취득하고 나서 해당 오피스텔을 법인(제조업영위)의 사업장으로 사용후 다시 주택으로 임대주고나서 양도시 부가가치세 부과되나요? 오피스텔은 국민주택규모이하입니다
68,565 법인 취득세 중과 관련 문의 자산관리 ei63809***2025-01-15
답변완료
안녕하세요 부동산 매매업 법인으로 과밀억제권 외 지역으로 2019년 1월1일 법인설립을하였습니다. 부동산 등기상 근린생활로 과밀억제권내 수도권에서 아래와 같이 구매하였습니다. A : 2021년 1월 1일 1채 B : 2022년 1월 1일 1채 C : 2023년 1월 1일 1채 D : 2024년 1월 1일 1채 문의 1. 5년 이후인 2025..
68,562 질문입니다 법인세 min0***2025-01-15
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1. 법인소유의 아파트를 직원숙소로 월세등 아무것도 안받고 직원숙소로 활용하고 있습니다 직원이 이사를 가서 이사비용을 지원해줬습니다 그러면 저희 법인이 이사비용을 매입세긍계산서 받아서 부가세 공제 가능한가요? 아파트평수에 따라 다른가요? 2. 법인 소유의 아파트를 직원숙소로 사용하다가 이제부터 다른 타인..
68,561 공사면허 양도 부가가치세 pooh1***2025-01-15
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전기공사면허를 가진 건설법인입니다. 이번에 공사면허를 양도하면서 세금계산서를 발행했는데 1. 세금계산서 발행금액은 부가세 신고시 수입금액 제외로 들어가야 하는지요? 2. 세금계산서 발행금액 분개는 어떻게 해야하는지요?
68,560 부가세 가산세여부 부가가치세 xkek1***2025-01-15
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법인입니다 예정신고때 마이너스 수정세금계산서 매입을 합계표에 적용하여 신고 못했네여 확정때 예정누락으로해서 신고 하려는데 마이너스 수정세금계산서라서 매입세액을 더 내야되는 상황이라 이경우에는 가산세가 적용되나요?
68,559 부동산 임대사업자 건별 신고 여부 부가가치세 lsa6***2025-01-15
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부동산 임대사업자(과세) 일경우 건별(기타)로 임대료 신고를 할수가 없나요? 할수가 없다면 왜 할수가 없는지 문의드립니다.
68,558 고정자산 국고보조금으로 취득 법인세 pure***2025-01-15
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안녕하세요 기계장치 2천만원을 국고보조금으로 매입했고 회계처리하였습니다. 1. 국고보조금수령 보통예금(연구비계좌) 20,000,000원 / 국고보조금(영어외수익) 20,000,000원 2. 자산구매 기계장치 20,000,000원 / 외상매입금 22,000,000원 부가세대급금 2,000,0..
68,556 비거주 사용료소득(원천세) 세율 법인세 totw***2025-01-15
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현재 사용료 소득이 발생하여 원천세 신고와 관련하여 질문드립니다. (외국사용료) 일본의 본사가 지분을 100% 소유한 미국에 있는 자회사(거래처)에 로열티 소득이 발생하였고 인보이스상 회사는 미국자회사(주소지) 국가분류는 일본으로 되어 있어 지급 대상을 일본 본사로 간주하여 16.5%(미국)가 아닌 10%(일본)의..
68,555 사업자단위과세 적용에 대해서 문의드립니다. 부가가치세 cof***2025-01-14
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안녕하세요 사업자단위과세 적용에 대해서 문의드립니다. 전자상거래업을 영위하고 있는 개인 사업자가 단기숙박업(에어비앤비)에 대해서 사업자등록을 하려 합니다. 이 경우 기존에 있는 전자상거래업 사업장( 자택 ) 에 지점 추가하여 사업자단위과세의 적용이 가능할까요? 아니면, 사업장별로 별도로 ..
68,554 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-14
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12월분 매출세금계산서를 1월 13일 발급시 계약의 해제로 발급 및 전송을 한다면 매출처 및 매입처는 가산세등 불이익이 있나요? 매출처 및 매입처 가산세가 붙는다면...공급가액에 몇%로 붙나요? 매입처는 매입세액공제 가능한가요?
68,552 고정자산 매각시 수입금액 합산?제외? 문의드립니다 부가가치세 kapsy8***2025-01-14
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안녕하세요 법인사업장이구요. 10월에 건물을 매각하면서, 부가세신고서 상에 수입금액 제외로 해야할지, 합산해야할지 몰라서 문의드립니다. 찾아보니, 고정자산 중 건물외에는 다 합산을 해야한다고 되어있는데, 이것도 맞는 말인지 궁금합니다. *고정자산 매각시 수입금액에 합산, 제외되는 기준도 같이 알..
68,551 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-14
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전자세금계산서 발급 전송에 대한 세액공제는 법인사업자 및 개인사업자 다 해당이 되나요? 면세매출과 과세매출이 있는경우....둘다 합해서 판단하나요? 조건등이 어떻해 되나요?
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