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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 58,422 | 음숙 과세면세 | 부가가치세 | kmj4*** | 2023-01-15 | |
| 식육식당입니다 한장소에 고기판매대가 있고 식당홀이 있습니다 계산대는 따로 없고 한곳에서 합니다 매출은 고기판매 는 면세금액으로 카드매출있습니다 그외 식당매출은 과세금액으로 발행했습니다 부가세신고시 음숙이라 전액과세로 매출금액신고하고 의제매입공제를 받아야 하는지 아니면 매출내용대로 고기판매금액.. | |||||
| 58,421 | 부가가치세 신고시 매출업종코드를 다르게 신고할 경우.. | 부가가치세 | jun*** | 2023-01-15 | |
| 부가가치세 신고를 할때 첫장 신고서의 좌측 하단의 매출 과세표준 업종코드에 대한 문의드립니다. 실제 매출 업태는 도소매업(523312)인데, 소프트웨어 개발 공급업(722003)으로 신고가 들어갔을 경우 혹시 어떤 점에서 리스크가 있는지 궁금합니다. | |||||
| 58,419 | 질문입니다. | 원천징수 | min0*** | 2023-01-14 | |
| 23년도부터 급여신고시 출산보육수당 비과세는 몇년도 나이의 자녀까지 비과세 가능한가요? | |||||
| 58,418 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-14 | |
| 23년 1월 13일 이후에 1. 12월로 마이너스(-) 800,000 세금계산서 발급 및 전송시..매출자 및 매입자 가산세가 어떻해 되나요? 공급가액에서 가산세 붙나요? 마이너스도 가산세 붙나요? 매입자는 부가세 공제 되나요? 2.12월로 1,000,000 세금계산서 발급 및 전송시..매출자 및 매입자 가산세가 어떻해 되나요? 공급가액.. | |||||
| 58,417 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2023-01-14 | |
| 법인사업자입니다...면세사업아닌데요... 수입은 면세업종을 수입을 해서..수입전자계산서가 끊깁니다.. 예를들어 과세표준 168,762,533으로 수입계산서가 끊기면,....수입면장에 운임이 포함되어 있으나...외화지불시엔..운임미포함으로 지불하고,,운임은 매입세금계산서가 끊기는 경우,,, 수입전자계산서(수입면장)은 .. | |||||
| 58,416 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-14 | |
| 451102 건설업/주택신축판매 건설중인 현장에 대한 총 건물에 대해서.... 면세공급가액 3,610.88면적 /총 공급가액 9,145,06면적 => 면세사업확정비율이 39.484486이 나오는데요… 부가세 7~ 9월 신고시 총공급가 37,500,000 간주임대료 514,190 =>총공급가 38,014,190이고 면세매출 928,800,000(국민주택초과 및 건.. | |||||
| 58,414 | 문의 드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2023-01-14 | |
| 2016년부터 법인세 무신고 거래처가 있어 2019년 폐업기준으로 결산서를 제출하려고 합니다. (세무서 직권폐업이라 담당자 확인후) 토지 31 /현물출자금 30 전기오류수정이익(잉여금)1 : 토지취득세 건물 101 / 전기오류수정이익 (잉여금) 101(취득세 포함) 그외 전기 매출은 전기오류.. | |||||
| 58,412 | 22년 상반기 간이과세자 납부면제받고 하반기 48백초과.. | 부가가치세 | totw*** | 2023-01-14 | |
| 2022.01기확정 간이 부가세 신고를 세금계산서 발행 간이과세자라 해야 합니다 상반기 6개월 동안 공급대가가 38백만원 입니다 연환산하면 76백만원 입니다 연 48백만원 을 넘으로 납부세액 내야 하나요? 아니면 납부세액 면제인가요? 홈택스 전자신고 납부세액 면제확인하라고 오류가 뜹니다 그래서 상반기때는 .. | |||||
| 58,411 | 보존등기 법무사수수료 부가세신고시 불공제인가요 공.. | 부가가치세 | rinn*** | 2023-01-13 | |
| 시행사사무실인데요 준공후 보존등기를 하고 법무사수수료를 지급했습니다 이비용은 부가세신고시 매입공통세액으로 해야 하는지요 아니면 공제로 해야 할까요 | |||||
| 58,410 | 법인 커피 매입세액공제 가능여부 | 부가가치세 | totw*** | 2023-01-13 | |
| 법인이 대표는 무보수이며 근로자가 없고, 사업소득자만 있는데 법인카드로 커피 마신것이 법인의 매입세액공제가 가능한가요? | |||||
| 58,409 | 구매확인서 관련 문의드려요 | 부가가치세 | preci*** | 2023-01-13 | |
| 안녕하세요. 개인사업자이며, 제조업이고 저희가 매출처예요 구매확인서 발급일2022.07.26 공급일2022.07.11 금액80,000,000원 이렇게 기재되어 있어요 매출 영세율 세금계산서 발급분 07/14 8,000,000원 계약금 08/03 16,000,000원 선급금 10/31 48,000,000원 잔금 이렇게 총 72,000,000원의 매출.. | |||||
| 58,408 | 간판설치 비용문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2023-01-13 | |
| 안녕하세요. 부가세 신고시 간판 제작을 하였습니다. 공급대가 200만원입니다. 간판은 즉시상각의제에 해당한다고 알고 있습니다. 그럼 광고선전비로 잡으면 되나요? 비품으로 잡아야 하나요? | |||||
| 58,407 | 위수탁계산서 회계처리 | 전표분개 | orpheu*** | 2023-01-13 | |
| A: 공급자 B: 공급받는자 (당사) C: 수탁자 ===================== 차: 지급수수료 (A) 차: 부가세대급금(A) 대: 미지급금 (A or C) 이 맞나요? 그리고, B가 C에게 대금지급을 바로 할 수 있나요? | |||||
| 58,406 | 위수탁계산서 회계처리 | 전표분개 | orpheu*** | 2023-01-13 | |
| A: 공급자 B: 공급받는자 (당사) C: 수탁자 ===================== 차: 지급수수료 (A) 차: 부가세대급금(A) 대: 미지급금 (A or C) 이 맞나요? 그리고, B가 C에게 대금지급을 바로 할 수 있나요? | |||||
| 58,405 | 수정세금계산서 지연수취 가산세 | 부가가치세 | corr*** | 2023-01-13 | |
| 안녕하세요. 당사는 10월 7일 용역을 제공 받고 매입세금계산서를 받았습니다. 그런데, 상대방이 세금계산서 발급을 10일이 지난 11월 12일에 발행을 하였습니다. 총 세건을 발행했는데 300,000원, -300,000원, 500,000원 발행했습니다. 위에 두건은 착오로 발행을 했다가 취소를 한 건이고 500,000원이 맞는 금액입니.. | |||||
