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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 58,356 | 결산 후 회계처리 방법 문의 | 전표분개 | chj*** | 2023-01-11 | |
| 21년 결산때 기타예수금을 남겨 두었어야 하는데 , 실수로 비용처리하여,,, 22년 결산 때 어떻게 처리해야할지 문의드립니다. 12/31 선급금 100(기타예수금 10원 포함)/미지급비용 100 복리후생비 100 / 선급금 100 1/15 미지급비용100 /보통예금 100 1/22 급여 10/ 기타예수금 10->문제발생 | |||||
| 58,351 | 공인중개사 업종 | 부가가치세 | weedya8*** | 2023-01-11 | |
| 공인중개사업일경우 편의점이나 네이버 페이 쿠팡 등 매입세액공제받으면 위험한가요? | |||||
| 58,350 | 임대보증금 문의 | 부가가치세 | magic1*** | 2023-01-11 | |
| 사실관계> 부동산 임대사업자입니다 A업체 보증금 80,000,000 임대료 5,000,000 임대하고 있습니다 2020년 코로나로 인하여 임대료 입금이 되지않아 2022년 6월30일기준 보증금보다 임대료 미입금 부분이 더 많아졌습니다 문의사항> 7-12월 부가세 신고시 임대보증금(8천만원)을 임대료미납금과 상.. | |||||
| 58,349 | 2022년 성실신고사업자 | 종합소득세 | dhr1593*** | 2023-01-11 | |
| 2022년 성실신고사업자입니다. 도매 대추판매 하는데요? 일용으로 보고나간 금액은 3천만원인데 통장에 기초수급자라 하여서 5백만원을 보고하지 않고 시산표상 반영하고 5백에 대한 지급조서가산세1% 물었는데50,000원 이러한 경우 도매 중소특별세액감면은 받으면 안되나요? | |||||
| 58,348 | 지게차 업종 | 부가가치세 | weedya8*** | 2023-01-11 | |
| 지게차 업종 경우 전동지게차를 렌트해서 사용할때 유류비 구매한거 매입세액 공제 못받나요? 받을수있을경우 계정을 차량유지비 말고 어떤계정으로 사용해야되나요?> | |||||
| 58,347 | 학원사업자 입니다 | 종합소득세 | huv1*** | 2023-01-11 | |
| 항상 도움 주셔서 감사딉니다 ㄱ 학원에서 갖고있던 학원차량 (스타렉스) 1대를 ㄴ 학원에 넘겼어요 그런데 매출 계산서도 발행 안하고 명의를 넘겼는데 이렇게 해도 됩니까? | |||||
| 58,346 | 카드사용내역 업종 | 부가가치세 | weedya8*** | 2023-01-11 | |
| 공인중개사업입니다. 이관왔는데 카드사용내역 매입세액공제 안받았엇는데 공인중개사 업도 다른 사업장 처럼 카드 사용내역 공제 받아도 되는거 맞나요? | |||||
| 58,345 | 전자세금계산서 | 부가가치세 | ec*** | 2023-01-11 | |
| 당사는 공급받는자(매입) 업체입니다. 2022년 12월 29일 지급한 비용이 세금계산서가 발행이 안되어 있길래 2023년 1월 10일에 요청하여 2022년 12월 29일자로 전자세금계산서를 받았습니다. 오늘 부가세 신고를 하려고 국세청에 들어갔는데 합계표에 반영이 안된걸로 보아 업체에서 전송을 안한것 같습니다. 세금.. | |||||
| 58,344 | 부가세환급신고기간 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2023-01-11 | |
| 2022년8월에 개업한 부동산임대사업자 입니다. 예는 8월에 건물 환급 9월 건너뛰고 10월에 환급 11월에 환급 이번 12월달 환급신청을 해야 하는데 이번신고할때 22년8-12월 과세기간으로 들어가나요그래가 기환급받은 부분 정리하고 나머지 환급 받는지 아니면 12월만 환급을 받는지 아리송합니다. 바쁘신 가운데 답변 주시.. | |||||
| 58,343 | 법인건물에 대표가 돈을 내지않고 취식을 할 경우 처리.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2023-01-11 | |
| 법인건물에 대표가 돈을 내지않고 주소이전도 하지않고 거주를 하고 있습니다. 이럴경우 부가세처리가 필요한지 문의드립니다. | |||||
| 58,342 | 세금계산서 관련 문의드립니다. | 부가가치세 | nh6*** | 2023-01-11 | |
| 전자세금계산서 발행하시는 곳에서 이번에 종이세금계산서로 발행을 해주셨는데 이렇게 처리해도 괜찮은가요? | |||||
| 58,341 | 간편장부대상자 유형자산 처분이익 문의드립니다. | 종합소득세 | hgh9*** | 2023-01-11 | |
| 간편장부 대상자이며 기계장치를 매각하였습니다. 이 때 회계처리를 유형자산 처분이익으로 장부상으로 반영하고 소득세 신고시 세무조정으로 (소득금액 조정명세서)에서 수입금액 불산입으로 세무조정을 하면 되나요? 아니면 다른 방법이 있으면 알려주시면 감사하겠습니다. 수고하세요 | |||||
| 58,340 | 계정과목문의 | 종합소득세 | magic1*** | 2023-01-11 | |
| 당사는 12월 음식점업을 개업하였습니다 기초자산 구입 1>인테리어비 50,000,000 2>주방용품 8,000,000 (그릇등) 3>주방기기 8,000,000(가스렌지.환풍기등) 각각 계정명을 어떤걸로 사용해야하나요?? 주방용품같은 경우는 자산으로 안보고 당해경비로 처리가 가능한가요?? 문의드립니다 | |||||
| 58,339 | 위수탁세금계산서 문의 | 부가가치세 | kimji*** | 2023-01-10 | |
| A : 테니스장업체 B : 테니스예약어플 저는 A 업체의 세무대리인입니다. 부가가치세 신고를 위해 매출 세금계산서를 조회했는데, 위수탁 세금계산서가 있더라구요. 공급자 : A 공급받는자 : B 수탁자 : B 이렇게 표시가 된 세금계산서였습니다! 위 경우, 제가 궁금한게 두가지가 있는데요. 1. 공급받.. | |||||
| 58,337 | 부가세 | 부가가치세 | lmy2*** | 2023-01-10 | |
| 안녕하세요 개인사업장입니다. 경기도에 토지를 사서 건물을 3층까지 건물을 짓고있는데요 건물을 지어서 제가 사업을 하려고 합니다. 현재 건물을 짓고 있는 상태이고, 그에 따른 부가세공제를 전액 다 해야하는건가요? 아니면, 상가 및 토지분에 대해서 안분을 신고해야 하는건가요? 전체 상가분을 지을 예정.. | |||||
