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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,550 중간지급조건부가 아닌데 중간지급조건부처럼 세금계산.. 부가가치세 sksmsi***2025-01-14
답변완료
당사는 일반기업회계기준을 적용하는 법인사업자로 일반과세사업자입니다. 당사는 당사 소유 건물에 수선비 성격으로 공사를 진행하게 되었습니다 공사기간 : 2달 대금지급방식 : 계약금(30%) 잔금(70%) 거래처에서는 계약금과 잔금을 각각 세금계산서 발행을 하였습니다. Q1. 중간지급조건부에 해당하지 ..
68,549 비영리법인 적격증빙 미수취가산세 법인세 an0***2025-01-14
답변완료
너무 궁금해서.. 문의드립니다. 비영리법인(교회)이 거래명세표, 입금확인증, 3만원초과 영수증만 받고, 적격증빙은 미수취한 경우에 증빙불비가산세가 적용되나요? 안된다면 관련 법조항을 알 수 있을까요?
68,548 감정평가수수료 부가세 공제 확인 부가가치세 pooh1***2025-01-14
답변완료
안녕하세요~ 매입 세금계산서 감정평가 수수료 공제 가능한지 문의 드립니다. 상황 : 법인 토지, 건물 매각을 위해서 매각 전에 감정평가를 진행 매입세금계산서 수취함 질문 1. 부가세 공제 가능한가요? 2. 토지, 건물 비율로 안분해서 공제 받아야 할까요? 3. 안..
68,547 3.3% 수입시기 종합소득세 hyoun***2025-01-14
답변완료
12월귀속을 1월 지급으로 2월에 지급명세서 제출하면 종합소득세 수입시기는 귀속 12월까지 수입금으로 잡히나요
68,544 실비적비용 면세 매출시 안분 문의 부가가치세 lsa6***2025-01-14
답변완료
부동산임대 사업자입니다. 관리사무소에 실비정인 금액을 수도등 면세 관리비 매출을 해줍니다. 그러면 거기서 정산에서 임차인과 임대사업자(공실일경우) 관리비를 발행해주는데요. 한 600만원되며 전체매출의 5.5프로 정도 발생을 하는데요. 실제 영업에 관련된 면세 매출이 아니긴 하지만 안분을 해줘..
68,542 매출 부가가치세 ma***2025-01-14
답변완료
유흥주점입니다 부가세신고를 하려고 신용카드 조회하니 홈택스에 판매대행 매출이 떠있습니다 판매대행 매출은 카과로 신고해도 되나요? 배민이나 요기요처럼 사이트가 없어서요 건별로 신고해야하나요?
68,541 숙박 부가가치세 ma***2025-01-14
답변완료
숙박업을 운영합니다 야놀자 여기어때등 매출이 발생합니다 카드매출로 인식하고 해야하나요? 아니면 사이트마다 들어가서 조회해서 하는건지?
68,539 식당에서 영화상품권 지급시 부가가치세 kym***2025-01-13
답변완료
식당에서 3만원이상 식사하신분들 대상으로 영화티켓을 지급하는데 영화티켓 구입비용 부가세공제되는지요? 접대비인가요 광고선전비 인가요?
68,538 과면세 안분 재문의 부가가치세 easpor***2025-01-13
답변완료
건설업 법인입니다. 3분기예정신고를하였고 이당시엔 과세매출만 4분기 확정신고 이번에해야하는 부가세때는 면세매출만있습니다. 공통매입세액을 구할때(기장료,임대료등) 을 공통매입세액으로보고 면세(주택공사등)매출 관련해서 구매하는 원재료나 기타비용 등 과세(집공사등)매출 관련해서 구매하는 원재료나 기..
68,536 질문입니다. 종합소득세 min0***2025-01-13
답변완료
부동산/임대업종입니다. 벤츠렌탈은 부가세 불공제인걸로 아는데요... 임대업종이라서 직원이 없는데 계정과목을 차량유지비를 사용해도 되나요? 임대업종에 차량 렌탈료 경비처리가 가능한가요? 임대업종 한도계산은 어떻해 하나요?
68,535 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-13
답변완료
부동산/임대사업자입니다. 1. 비상발전기 수리공사 2.000,000 전액 부가세 공제 되나요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 정화조 청소 1,000,000 전액 부가세 공제 되나요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 주차타워증축공사 소방감리용역 2,500,000 전액 부가세 공제 되나요? 계정과목은 무엇이 가장 적절..
68,534 사업소득 익월지급 간이지급명세서 제출기한 법인세 kym***2025-01-13
답변완료
근로소득과 일용직 사업소득세 대한 익월지급건에 대한 간이지급명세서 제출기한이 궁금합니다 예) 12월귀속 1월말지급시 간이지급명세서 제출기한은?
68,533 법인 건물 매각 중개 수수료 처리어떻게 하나요? 부가가치세 taxhabit7***2025-01-13
답변완료
법인 공장의 토지, 건물은 전부 매각하였습니다 건물에 대한 세금계산서는 발행을 한상황인데 이 매각할대 중개사무소에 수수료를 준게 있는데 중개수수료 세금계산서는 토지, 건물분에 안분해서 공제해 주면 되나요? 아니면 전액 공제 가능한가요? 토지 7억 건물 6억6천별도/ 공인중개사 11,000,000원 매입..
68,532 질문입니다. 법인세 min0***2025-01-13
답변완료
재질문드립니다. 1. 중소기업인 경우로써 최대주주등이 아닌 직원에게 주택구입 또는 전세자금을 대여하는 경우에는 직원한테 이자를 안받아도 법인세 신고시 법인사업자도 가지급금 인정이자를 계산할 필요가 없다는 거죠? 2. 직원한테 이자를 받은경우 적정이자율보다 낮은 이자율을 받은 경우에는 인정이자를 계산을 ..
68,529 사업자단위과세 운영 부가가치세 ty8***2025-01-13
답변완료
안녕하세요? 당사가 2024년 12월 23일부터 사업자단위과세제도 적용을 관할세무서에 신고 하였습니다. 그런데, 종사업장의 생산설비와 전산 시스템이 제대로 갖춰지지 않아서 명확한 매출과 매입의 집계가 되지 않았습니다. 아마 2025년 1월까지도 종사업장의 매출과 매입이 명확하게 집계가 되지 않을 것 같습..
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