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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,768 | 법인 부동산 관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-12-07 | |
| 임대해준곳 임대료가 3월부터 안들어와서 7월에 받아서 7월에 발행을 했는데 이것도 문제가 되나요? 만약 3월 로 부가세 수정신고하고 4~6월 부가세 수정신고하는데 실제로 돈은 받은게 없습니다, 거기다 임대해준곳이 아들이구요.. 그래서 그쪽 사업자도 수정을 해야 하는데 돈 오간게 없는데 그래.. | |||||
| 57,766 | ERP에 작성한 전표를 출력해서 보관해야 할까요? | 증빙 | jomise*** | 2022-12-07 | |
| 안녕하세요? 전자결재 시스템은 없고, 더존으로 장부를 관리하는 회사입니다. 그래서 전표에 결재권자의 도장은 따로 없이 그냥 입력만 하고있는데요... 세무조사시 전표에 날인이 되었는지 여부를 확인한다던가, 전표 출력 후 보관 및 날인의 의무가 혹시 있는건지 궁금합니다. 출력의무가 없다면 그냥 더존으로만.. | |||||
| 57,765 | 고객 사망 합의금 지급 시 원천징수 여부 질의 | 원천징수 | bongho0*** | 2022-12-07 | |
| 안녕하세요. 당사 매장에서 고객이 사고로 사망하여 고객과 합의하여 합의금을 지급하고자 합니다. 당사가 지급하는 합의금이 기타소득에 해당하는지 질의드립니다. | |||||
| 57,763 | 법인 건물 사업자 임대 관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-12-06 | |
| 법인 건물 사업자 임대를 줫는데요. (종된사업장) 발행하는걸 까먹어서 8월에 3~8월을 한꺼번에 발행했습니다. 부동산임대공급가액명세서에 문제가 생기나요? 어떻게 진행해야 하는지 문의드립니다. | |||||
| 57,762 | 전표분개및계정 | 전표분개 | dnjf*** | 2022-12-06 | |
| 2년전 회사 건물 증축으로 인한 취득세에 대하여 시청에서 감면혜택(1백만원)을 받아서 차) 보통예금 1,000,000 대) 선납세금 1,000,000 으로 전표분개되어 나타내었을 때 선납세금의 잔액이 남아있어서 차후 어떻게 전표분개처리를 해야할가요? | |||||
| 57,761 | 지역가입자 보험료 문의드립니다 | 건강보험 | kapsy8*** | 2022-12-06 | |
| 지역가입자 보험료 문의드립니다. 사업소득자 신고가 들어갔던 사람인데요. 이때까지는 해촉증명서를 제출하면, 공단에 보험료를 납부 안해도 된다고 알고 있었는데 올해부터는 해촉증명서에 소득정산부과동의서를 같이 제출해야지만 된다고 하더라구요. 만약에 그럼 이걸 제출했고, 내년에 또 사업소득이 발생.. | |||||
| 57,760 | 청년내일채움공제 중도해지 기업 부담금 입금 | 계정과목 | sy1*** | 2022-12-06 | |
| 안녕하세요 중소기업 법인입니다 청년내일채움공제에 등록된 직원이 퇴사하여 중도해지를 신청하였습니다 기업부담금 납부 시 분개는 경상연구개발비 / 보통예금 으로 했었습니다 기업부담금 약 280만원 가량이 법인계좌로 입금될 예정입니다 입금 시 차변 계정과목은 어떤걸로 해야할까요? 답변 부탁드립.. | |||||
| 57,759 | 매출귀속시기 재문의 | 종합소득세 | easpor*** | 2022-12-06 | |
| 저번에 문의드리긴했지만 행사매출이있고 매출시기가 22년 10월 ~ 23년 1월까지입니다. 23년 최종용역제공이기때문에 23년 매출로 인식되어야한다. 라고 답변해주셔서 미리 22년에 일부금액 발행한거에대해선 다음해로 넘기면 된다고해주셨는데 현재상황은 개인사업자(성실사업자)이며 22.12.31부로 폐업후 .. | |||||
| 57,757 | 직원 복리후생비 관련 문의 | 전표분개 | kimji*** | 2022-12-06 | |
| 직원에게 복리후생비 지원으로 펀드 운용금액 일부 (10만원) 을 지원하고 있습니다. 이 정도 금액은 회사 복리후생비로 경비 처리 해도 될까요? | |||||
| 57,756 | 단독사업장에서 공동사업장 변경시 | 부가가치세 | jj407*** | 2022-12-06 | |
| 22년 12월 31일까지 단독사업장으로(아빠) 사업을 유지하고 있고 22년 10월에 기계장치등 고정자산을 매입 했습니다.(부가세 환급예정) 23년 1월 1일부로 공동사업장으로 변경하려고 합니다. 공동명의는 아빠. 아들. 아들친구1.로 공동사업 예정입니다. 이럴경우... 소득세신고는 22년 아빠 소득분 신고하고.. | |||||
| 57,755 | 퇴직소득 원천세 신고 및 분개 문의 | 원천징수 | sy1*** | 2022-12-06 | |
| 안녕하세요 이번에 퇴사자가 발생하였습니다 입사일자 : 2020.10.05 퇴사일자 : 2022.11.30 퇴직급여액 : 5,373,765원 결정소득세 : 59,370원 결정지방소득세액 : 5,937원 이 나왔습니다 퇴직급여는 퇴직연금DB형에서 12월 5일에 지급되었습니다 위와 같은 경우 원천세 신고 및 분개는 어떻게 해야하나.. | |||||
| 57,754 | 질문드립니다. | 법인세 | kiw*** | 2022-12-05 | |
| 주식 증자 비용은 당핸 년도 비용으로 처리한 다음 손금불산입으로 (사외유출)로 하면 안될까요? | |||||
| 57,753 | 질문입니다. | 원천징수 | min0*** | 2022-12-05 | |
| 사업소득 11월 귀속 및 지급이면 간이지급명세서는 12월까지 신고 맞나요? | |||||
| 57,752 | 원천세신고 가산세 감면 | 원천징수 | abc*** | 2022-12-05 | |
| 사업소득세 원천세 신고를 누락하여 기한후 신고를 할려고 합니다 원천세 가산세를 3% 및 일수계산한 금액으로 계산하였습니다 그런데 일반적으로 부가세나 종소세는 무신고가산세 감면이 있는데 원천세의 경우 가산세 감면이 적용이 되는지요? | |||||
| 57,751 | 임차인이 부담한 대수선공사비용 처리 방법 질의 | 법인세 | bongho0*** | 2022-12-05 | |
| 당사가 임차하는 건물 1~12층 중 4~8층은 현재 근린생활시설이라 판매시설로 용도변경하고자 합니다. 판매시설로의 용도변경을 위해서는 방화구획 등 대수선 공사가 진행되고, 공사 후 건물 면적이 20m2정도 늘어날걸로 예상됩니다. 판매시설로 용도 변경을 하는 이유는 당사가 유통업을 영위하고 있어 당사 매장을 확장.. | |||||
