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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,575 도소매 법인사업자 농민에게 농산물구입 법인세 kym***2025-03-21
답변완료
1.도소매법인입니다. 농민에게 농산물을 구입했는데 상품구입처리가 가능한지요? 중도매인(사업자있는) 거래처에서 구입해야만 하는걸로 알고있는데 이런경우 증빙은 어떻게 구비해야하는지... 인정은 되는지요? 2.법인이 개인사업자에게 투자후 수익을 입금받았는데 이런경우 법인세 신고시 잡이익 처리하면 되는지요..
69,573 질문입니다. 법인세 min0***2025-03-21
답변완료
1. 당기순손실 40,000,000 에서 손금산입 50,000,000 유보발생을 하면 당기순손실이 90,000,000이 되는 것 맞는건가요? 2. 매각가액은 부가세 포함인가요? 미포함인가요? 3. 취득가액은 부가세 포함인가요? 미포함인가요? 4. 양도가액은 부가세 포함인가요? 미포함인가요?
69,572 4대보험료 손익귀속시기 법인세 cof***2025-03-20
답변완료
안녕하세요 4대보험료 손익귀속시기에 대해서 문의드립니다. 24년도 12월분에 대해서 25년도 1월 10일에 자동이체로 납부하는 경우에, 손익귀속시기는 고지일에 따라서 귀속시켜야하나요? ( 고지일을 24년도 12월로 봐야할까요, 아니면 25년도 1월로 봐야할까요? ) 그렇다면 이경우, 24년도 , 25년도 중..
69,571 가산세문의 법인세 corr***2025-03-20
답변완료
안녕하세요. 가산세 관련하여 두가지 질문을 드리겠습니다. 1. 개인성실사업자인데 종합소득세 신고시 중소기업특별세액감면을 받았는데 최근 세무서에서 요건에 해당되지 않는다는 연락을 받았습니다. 수정신고를 해야하는데 해당되는 가산세가 어떤게 있을까요? 2. 법인세 기한후 신고를 하려고 합니다. 매출액이..
69,570 질문입니다. 법인세 min0***2025-03-20
답변완료
1. 업무용 고정자산 처분손실 5월에 매각했다하더라도 800만원 한도인가요? 아니면 감가상각비한도같이 월할계산 3,333,333을 한도로 해야 하나요? 2.계사서가 끊기는 리스차량이 아닌 세금계산서가 끊기는 렌탈차량도(차량번호판이 렌탈에서 자산으로 취득시 변경됨) 법인자산으로 취득시 1대의 차량으로 보고 세무조정..
69,567 주식 거래 분개 문의 계정과목 kej0***2025-03-20
답변완료
안녕하세요. 주식 거래 분개 관련하여 도움 문의드립니다. 엑셀 파일을 첨부하겠습니다. 파일 하단에는 국내주식과 해외주식의 매매일자, 품목, 매수, 체결수량, 단가 등이 기재되어 있는데, 이를 기준으로 회계 장부에 입력해도 될까요? 가능하다면, 입력 방식에 대한 예시를 몇 가지 보여주실 수 있을까요? 감..
69,565 질문입니다. 법인세 su090***2025-03-20
답변완료
안녕하세요. 조정후수입금액명세서에 부가세신고금액과 수입금액차이에 대해서 여쭙겠습니다. 신고서와 수입금액 차이는 진행율인식된 금액과 고정자산매각, 잡이익 , 선수금대체 건들이 있습니다. 이경우 수입금액과의 차액내역에 어떤 내용들을 기입하나요? 차액이 마이너스입니다.
69,564 가지급금 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2025-03-20
답변완료
대표자가 법인통장에서 대여해간 가지급금을 상환하지 않을경우 법인이 폐업과 해산시에 특수관계가 소멸될때 전액 상여처분이 되는 것으로 알고있습니다. 그렇다면 가지급금 발생액이 1억원이라면 1억원에 대해서만 상여처분만 하는지? 1억원 원금에 대해서는 익금산입하고 법인세 납부는 없나요?
69,561 문의 법인세 ma***2025-03-20
답변완료
차량 리스를 하면서 중도 해지를 해서 해지 손실금발생 잡손실로 처리 경비 인정 가능한가요? 손금 불산입 인가요?
69,560 법인 사업자단위과세 질문드립니다. 법인세 kimdewon20080***2025-03-20
답변완료
법인 본점은 도소매업이며 임대업으로 주택 2개 상가 2개가 있고 사업자단위로는 주택(오피스텔-월세) 1개, 상가 2개 총 3개만 등록한 상태입니다. (본점소재지 - 세종, 종된사업장 소재지 모두(4개) 대전) Q1.사업자단위 신청이 안되어있는 주택은 아파트로 전세를 놓았는데요 사업자단위 신청을 해야..
69,559 법인 운순및 창고업/ 통관대리 및 관련서비스 중소기업.. 법인세 totw***2025-03-20
답변완료
법인 운순및 창고업/ 통관대리 및 관련서비스 업종코드 :630902 중소기업특별세액감면가능여부
69,558 채무면제이익 법인세 men***2025-03-20
답변완료
해당법인은 조특법상 중소기업으로 이월공제금 100%한도 적용 1.기업에서 차입한 부채를 면제를 해주어 채무면제이익으로 결산을 마무리하였습니다.(특수관계인x) 차)단기차입금 50,000,000//대)채무면제이익 50,000,000 이월결손금(78,100,145)이 있는 사업체로 세무조정사항이 있나요? 2. 무상으로 받..
69,557 금관련 부가세 신고문의 부가가치세 pure***2025-03-20
답변완료
안녕하세요 금을 판매하는 사업자이며 금을 수입한후 세관에 납부한 부가세를 환급 신청하였다고 전달받았습니다. 수출건도있어서 조기환급 신청하려고하는데 매입자 납부특례 기납부세액란에 환급받은 금액을 마이너스 작성해야하나요? 금관련 판매자의 경우 부가세신고를 다르게 신고해야 하는건지 궁금합니다..
69,556 해외판매 부가세 부가가치세 babab***2025-03-20
답변완료
안녕하세요. 해외(베트남) 쇼핑몰에 소매 판매를 하고 있습니다. 국내에서는 수출신고를 하고 있습니다. 베트남 쇼핑몰에서 정산 내역을 보니 부가세가 공제되고 정산이 되었습니다. 국내에서 해외쇼핑몰에 직접 판매시 해당국가의 수입통관시 부가세를 납부하고 그금액은 판매자 부담으로 정산시 공제된다고 합니..
69,555 건물 구조가 조적조, 목구조 이면 내용연수를 몇년으로.. 법인세 lemon5***2025-03-20
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다. 법인 명의로 취득한 주택이 있습니다. 건축물대장상에 구조는 조적조, 목구조로 되어 있고 용도는 다세대주택입니다. 건축물 등의 기준내용연수 및 내용연수범위 를보니 기준내용연수 20년 연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타 조의 모든 건물(..
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