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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,111 | 수정전자세금계산서 매입분 가산세 문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2022-10-20 | |
| 안녕하세요. 매입 세금계산서 기존 [작성일 8월 30일] [전송 8월 30일] 세금계산서 공급가액 80,000원 정상적으로 받았습니다. 그러나 매입 거래처에서 위 기존 승인번호로 9월 20일에 수정매입세금계산서 [기재사항착오정정] [작성일 8월 30일] [전송 9월 20일] 세금계산서 공급가액 -80,000원 한 장 [작성일 .. | |||||
| 57,108 | 매출을 어떻게 신고해야 할지 모르겠어요 | 부가가치세 | jeno*** | 2022-10-20 | |
| 이마트 안에 매장에 들어가 있는 음식점입니다. 이마트에서 발행하는 정산서를 받고 있는데요. 거기에 매출이라고 적혀있는게 있는데요 카드매출로 신고를 해왔었는데 국세청 홈택스에는 카드매출이 잡혀지지 않아서요. 카드 매출로 신고해도 되는지 궁금합니다. | |||||
| 57,106 | 회원권 매각 과표 | 부가가치세 | wjsg*** | 2022-10-20 | |
| 안녕하세요, 저희는 컨설팅을 주로 하는 법인인데 이번에 골프회원권을 매각했습니다. 세금계산서 발행을 했는데요. 1. 과표에 수입금액 제외로 해야할까요? 무형자산으로 잡고 감가상각하지 않았습니다. 2. 어차피 익금으로 볼 수 있는데 수입금액 제외 여부가 중요할까요? 3. 혹시 차량 등을 매각할.. | |||||
| 57,105 | 청년감면 | 원천징수 | dbwls*** | 2022-10-20 | |
| 업종코드가 742105로 업태가-서비스업 종목-건축사입니다. 직원을 "중소기업취업자소득세감면" 신청해주려하는데 가능할까요? 서비스업인데 해당이 되나요..? | |||||
| 57,104 | 매입자납부특례 | 부가가치세 | youace9*** | 2022-10-20 | |
| 전기공사를 전문으로 하는 법인입니다. 우리회사는 몇년동안 공사후 폐전선을 스크랩계좌로 돈을 받고 (주)상도비철에 매출세금계산서를 발행해 줬습니다 그런데 올해 1월에 우리 회사가 (주)상도비철에 전선을 처음으로 구입하여 공사에 사용하였습니다. 이때 스크랩계좌로 돈을 송금하지 않았다는걸 최근에 세무대리.. | |||||
| 57,100 | 지연수취가산세 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-10-20 | |
| 안녕하세요? 당사는 식품제조업을 영위하는 법인입니다. 거래처A에서 2022년 8월 10일에 당사로 전자세금계산서를 착오발급하였습니다. 이 전자세금계산서의 작성일자는 2022년 7월 31일입니다. 금액은 -\704,000입니다. 그런데, 당사가 거래처A의 전자세금계산서 착오발급 사실을 전자세금계산서 발급기한.. | |||||
| 57,099 | 워크샵 업무중 식대의 부가가치세 공제 가능여부 | 부가가치세 | jun*** | 2022-10-20 | |
| 행사/강연/레크리에이션/워크샵 진행을 업종으로 하는 법인사업장A 입니다. 학교B의 학생들을 상대로 워크샵을 진행하게 되었는데요 워크샵 행사에 참가하는 학생들에게 식사,간식을 제공해주기 위해서 법인A의 법인신용카드로 결제를 하였습니다. 참고로 그 간식 구매분에 대한 것은 견적서에 포함하여 법인.. | |||||
| 57,098 | 의제매입세액공제 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-10-19 | |
| 안녕하세요? 수입 원재료 의제매입세액에 대한 질문 드리겠습니다. 식품제조업을 영위하는 국내법인A가 해외거래처B로부터 원재료(돼지고기)를 수입하였습니다. 이 수입거래로 인하여 수취한 서류는 수입신고필증, 세관에서 발급해준 수입계산서, 수입부대비용 세금계산서입니다. 국내법인A는 수입한 원재료.. | |||||
| 57,097 | 공탁금 의 대한 이자 | 법인세 | huv1*** | 2022-10-19 | |
| 항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 법인사업자 입니다 사유가 있어 법원소송관련 공탁금을 50억 정도 걸었는데 여기에 대한 이자가 붙어서 채권자들에게 나눠서 지급이 되었는데요 공탁금 이자부분은 어떻게 하면 되나요? 차) 기타(공탁금)보증금 1,000,000 / 대) 이자수익 1,000,000 이렇게 분개 .. | |||||
| 57,095 | 구매확인서 관련 문의 입니다. | 부가가치세 | gwxd*** | 2022-10-19 | |
| 영세율전자세금계산서 발행일자는 8월22일까지 입니다. 구매확인서를 아직 발급 받지 못한 상태인데, 구매확인서 발급번호 없이 부가세를 마무리 해도 될까요? 구매확인서 받을수 있는 시기는 10월 이후로 예상된다고 합니다. 이러할 경우 가산세 관련 문제가 있을수있을까요? | |||||
| 57,094 | 수출실적명세서 환율 | 부가가치세 | rainmake*** | 2022-10-19 | |
| 홈택스 수출실적명세서 환율과 수출신고필증의 환율의 차이가 납니다. 위와 같을 경우 부가세 신고시 수출신고필증이 아니라 수출실적명세서의 환율로 신고를 해야 맞는 건가요? | |||||
| 57,093 | 법인사업자 (식당운영) | 부가가치세 | huv1*** | 2022-10-19 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 음식점을 운영하는 법인 사업자 입니다 이번 7-9월 2기예정 부가세 신고를 해야 해서 신고서 작성시 의제매입세액 6/106을 공제할려고 하는데 서식이 작성이 안됩니다 확정이 아니라서 그런건가요? 그럼 법인(식당)은 예정신고시 의제매입세액 공제를 못받습니까? 만약 못.. | |||||
| 57,092 | 건물토지 매도시 부가세신고 | 부가가치세 | soyoun*** | 2022-10-19 | |
| 부동산임대업자가 아니고 법인사업장입니다. 회사의 명의의 건물과 토지분을 매각하여 토지분에 대해서 면세매출계산서를 발행하였습니다. 부가세 신고시에, 수입금액 제외에 해당되는 코드는 현재 사용하고 있는 코드로 사용해도 되는지 확인부탁드립니다 | |||||
| 57,090 | 건물등감가상각자산취득명세서 작성 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-10-19 | |
| 안녕하세요? 당사는 식품제조업을 영위하는 법인입니다. 거래처A로부터 제조현장에서 사용할 바코드 시스템과 관련한 하드웨어를 매입하기로 계약하고, 이에 대한 세금계산서 \12,100,000(부가세 포함)를 2022년 5월 20일에 수취하였습니다. 그런데 거래처A의 사정으로 하드웨어 제작이 지연되어 실제로 하드웨.. | |||||
| 57,089 | 근로소득자 로얄티 대여소득 사업소득신고가능여부 | 종합소득세 | totw*** | 2022-10-19 | |
| 질문1. 갑법인에서 a근로자가 일을 하고 있는데 a근로자가 가지고 있는 로얄티에 대해서 로얄티 사용계약을 하고 계속반복적으로 사용대가를 사업소득으로 신고 하려고합니다 이때 이미 a가 근로소득으로 신고가 되어있는데 사용료지불에 대한 것에 대한것은 사업소득으로 신고가 들어가도 괜찮을까요? 근로소.. | |||||
