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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
60,315 인테리어나 집기등 권리금세금계산서를 받았을경우 처.. 계정과목 lsa6***2023-04-19
답변완료
인테리어나 집기등의 비용을 건물임차들어가기전 전 사업장이 매입을 발행해줬습니다. 440만원(부가세포함) 저희가 지급하였고 세금계산서 매입을 받았습니다. 이 비용에 대해서 처리를 시설장치등으로 봐야하는지 아니면 영엽권으로 봐서 무형자산으로 잡아야 하는지 계정과목 문의드립니다.
60,314 종된사업장 및 임시사업장 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2023-04-19
답변완료
해당 법인은 종된사업장이 있는 사업자단위과세 사업장이며. 임시로 나가는 사업장인 경우는 ->임시사업장 신고를 하고 본점매출로 보고있습니다. 사업장에 물류센터를 따로 임차를 하고 센터에 시설장치 및 상주인원이 발생했느데요. 이럴경우 매출이 발생하는곳은 아니며 그저 본점등에서 만들어진 제품을 보..
60,313 비상장주식매매 법률사무관리 ec***2023-04-19
답변완료
비상장 주식매매를 하고자 합니다. (환매특약조건) 옵션매매계약을 하는데 1년후에 20만원 put, 이후 1년간 금액(미정) 3개월 단위로 할예정입니다. 혹시 샘플 있을까요?
60,312 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-04-19
답변완료
1월 매입세금계산서를 공급가 100,000 부가세 10,000 를 기재사항착오정정으로 수정전자세금계산서를 마이너스 100,000 /10,000발행하고 수정전자세금계산서로 10,000 부가세 10,000으로 발행했습니다..수정전자세금계산서 2건은 3월 14일 발급 및 전송입니다… 이런경우..부가세 신고시 가산세가 있나요? 수정세금계산서..
60,309 제조업 회계 처리 전표분개 loves***2023-04-19
답변완료
안녕하세요~ 늘 감사드립니다. 1. 해외에서 기계장치는 이미 들어와 있고, 이에 따른 스페어 부품들을 별도로 들여 오면서 관세와 부가세가 발생했습니다. 이 기계 부품들은 거래처와 협의를 통해 무상공급을 받기로 했습니다. 이때, ---> 수입시 분개 (무상공급 스페어 기계부품, 관세 부..
60,308 승용차 양도 법인세 fokhee2***2023-04-19
답변완료
개인 복식장부대상자 차량취득금액 25,000,000 감가상각누계액 없음. 차량매각수입 30,000,000 복식장부시 차량매각수입은 총수입에 반영 매입매출전표.. 일반전표 차량운반구 제거시 차량원가(판관비) 25,000,000 / 차량운반구 25,000,000 표준손익 반영시 기타 20,000,000 처리 되는게 맞는분개..
60,307 영세율 부가가치세 lmy2***2023-04-19
답변완료
안녕하세요 법인사업장입니다. 영세율적용을 받지 못하는 경우 건별로 신고해야 하는데요 영세율 인보이스 금액 165만원의 경우 건별로 신고하는 경우 165만원이 공급가액인가요? 공급대가인가요?
60,306 건물 화장실 공사 계정과목 kimji***2023-04-19
답변완료
화장실이 없던 건물에 화장실을 신축 공사하는 경우 관련 매입은 건물로 잡으면 될까요? 아니면 다른 계정과목으로 써야하나요? (수리비??) 금액은 700만원 입니다.
60,305 해썹공사 부가가치세 rhaehfwj***2023-04-19
답변완료
제조업 / 식품 법인회사 (본사)이며 사업장에 해썹공사를 진행하였고 ( 임차료를 내고 있음 ) 계약금 ,중도금, 잔금 포함해서 한번에 매입세금계산서를 받았습니다 계정과목은 시설장치로 하는게 맞을까요?,
60,304 고물상에 파지판매하는 매출 계정과목 kimji***2023-04-19
답변완료
고물상에 파지 판매하면서 매출세금계산서를 발행하였습니다. 이떄 회사에서 매출계정과목을 상품매출로 해도 되나요? 아니면 잡이익으로 하는건가요?
60,303 여행패키지(여행사)경비 직원단체여행시 부가세공제 여.. 부가가치세 pck***2023-04-19
답변완료
법인회사입니다. 직원 워크샵 경비로 (직원 단체여행)을 하게 되어 여행사패키지 상품(해외여행)을 법인카드로 500백만원정도 결제를 했는데 질문1)부가세 공제 가능 한가요? 질문2)계정과목은 복리후생비,여비교통비 중 어떤게 더 적절한가요?
60,302 과수원 사업자등록번호 부가가치세 kym***2023-04-19
답변완료
사과를 재배하는 과수원은 사업자는 사업자번호가 없는게 맞나요? 그럼 사과를 대량 구매하면 계산서 발급을 못 받는건지요?
60,301 도심형식물공장(사진 첨부)의 고정자산 계정과목 & 농.. 부가가치세 jun***2023-04-19
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(그림파일 확인 부탁드려요) 농업회사법인A입니다. (면세 매출 업종) A의 입장에서 문의드립니다. 1. 법인B(일반 과세사업자)로부터 다음 사진처럼 생긴 것을 매입했는데요 (세금계산서의 품목은 ′도심형 식물공장′) 이걸 고정자산으로 하되 기계장치? 구축물? 비품? 혹은 무엇으로 해야하는지 계정과목 문의..
60,300 돌려받지 못하는 임차보증금에 대한 회계처리 법인세 j8055***2023-04-18
답변완료
법인사업자인 당사는 직원기숙사를 임대인(법인)으로부터 임차(보증금1억)하여 해당건에 대해 임차기간 동안 리스회계처리하였으나, 계약기간이 만료된 후 임대인의 경영사정 악화(회생신청진행)로 당사는 변제순위에서 밀려 보증금을 받지못하는 상황입니다. 이런 경우 돌려받지 못하는 임차보증금에 대한 회계처리와 세무..
60,299 비품 중고거래 판매수익 회계처리 전표분개 accoun***2023-04-18
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 이번에 이사를 하게 되면서 더 이상 안쓰게 되는 비품 몇개를 중고거래(당근마켓,중고나라)하여 팔게 되어 50만원정도에 현금거래가 발생하였습니다. (해당 비품은 감각상각자산이 아닙니다.) 중고거래이다 보니, 증빙발행이 어려운 부분이 있습니다. 개인에게 세금계산서를..
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