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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,008 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-10-17 | |
| * 고유번호가 부여된 단체인데 관리비수입이 있어서 매출세금계산서를 끊는 경우엔 수익사업으로 봐야 하나요? 면세매출계산도 갚이 끊고 있습니다 그러면 부가세 신고및 법인세 또는 종합소득세 신고를 해야 하나요? 1년에 한번 면세신고도 해야 하나요? * 법인사업자입니다 지게차는 차량운반구가 맞나요? 기계장치.. | |||||
| 57,006 | 대손세액공제 관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2022-10-17 | |
| 세금계산서 작성일: 2017년 09월 ~ 11월까지 / 발행금액: 26,000,000원 상대방은 폐업 되어있습니다. 그리고 <파산선고결정 공고>일이 2018.02.06일 이며 , 종국결과는 아직 없습니다. 또한 채무자에게서 어떠한 재산도 없음이 확인되었습니다. 신용평가기관에서 <신용조사보고서>작성일은 2022.09.. | |||||
| 57,005 | 개인사업자 대표자 차량 | 종합소득세 | kpb*** | 2022-10-17 | |
| 개인사업자 대표가 사업자번호가 아닌 대표자 이름으로 차량을 구입했을 경우에 자산으로 잡고 감가상각을 할 수 있는지요? | |||||
| 57,004 | 고정자산 처리 | 부가가치세 | magic1*** | 2022-10-17 | |
| 사실관계> 법인사업자 음식점업 (커피등) 제빙기160만원(공급가액) 수량 1개 냉동고 110만원(공급가액) 수량 1개 문의사항> 당해년도 경비(즉시상각)처리 가능한지요? 백만원이상이면 자산으로 잡아야하는게 맞는지요?? 참고자료 부탁드립니다 | |||||
| 57,003 | 구매확인서와 영세율전자세금계산서 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-10-17 | |
| 안녕하세요? 당사는 식품제조업을 영위하는 법인입니다. 2022년 7월 26일에 거래처A에게 로컬수출을 하였습니다. 거래처A가 발급한 구매확인서에는 구매일이 2022년 7월 26일로 되어 있는데, 당사가 발급한 영세율전자매출세금계산서의 작성일자와 거래일자는 2022년 7월 27일로 되어 있습니다. 이 처럼 매입.. | |||||
| 57,002 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-10-17 | |
| 부가세신고서작성시 1. 선수금인 매출세금계산서는 부가세신고서 하단에 있는 과세표준명세서에 수입금액제외로 표시하면 되나요? 2.잡이익 매출세금계산서는 부가세신고서 하단에 있는 과세표준명세서에 수입금액제외로 표시하면 되나요? | |||||
| 57,001 | 가지급금 약정서 | 법인세 | kym*** | 2022-10-16 | |
| 법인입니다. 대표가 거의 개인사업자처럼 법인 통장을 쓰고있는데 결산때 현금조정해서 주.임.종단기채권을 기말에 설정하고 이자입금하고 있습니다. 이런경우 약정서가있다면 소득처분을 면할수있는지... 약정서는 일년에 한장으로 연말에 채권 설정금액으로 해야하는지.. 가지급금 계정의 거래건당으로 한장씩(현금자.. | |||||
| 57,000 | 주택매매 대금지급 | 양도소득세 | han5*** | 2022-10-16 | |
| 안녕하세요 *지방에 있는 아파트를 매입하려고 합니다(약 4억원) *대금을 바로 지급 못하고 ,, 약 2년후에 지급하려고 합니다(계약금만 지급) *대금지불보증으로 매수자가 보유하고있는 비상장주식(시가 약 7억원)을 담보하려고 합니다 (질의사항) 1)위와같은 내용으로 계약을하고, 세무서에 신고하여도 되는.. | |||||
| 56,999 | 상대방 운송회사의 직원 식사값을 내준 경우 | 증빙 | jun*** | 2022-10-16 | |
| 저희는 책상을 판매하는 책상회사인데요, 책상을 운송하기 위해서 운송회사와 거래했습니다. 운송회사에서 운송대금은 20만원이며 이 건은 운송회사에서 세금계산서 증빙을 발행해줬습니다. 다만 운송시간이 길어져서 운송대금 20만원 과는 별도로, 운송기사님들(운송회사의 직원이지, 우리 책상회사의 직원.. | |||||
| 56,998 | 수익배분 회계처리 및 증빙 | 증빙 | tel*** | 2022-10-15 | |
| 안녕하세요. 여객선사입니다. 선박내 아케이드룸 장소를 제공하고 수익에 대해 50:50 배분 계약을 진행중입니다. 한 업체에서 인생네컷, 인형뽑기, 랜덤박스 , 코인 노래방을 운영합니다. 1. 코인기계에 의한 현금 모두 당사에서 수거(인건비문제로 당사에서 대행) 2. 인건비를 제외한 영업이익에 대해 50:50 배분.. | |||||
| 56,997 | 공기조화기 및 에어컨의 동배관비용 | 계정과목 | loves*** | 2022-10-14 | |
| 안녕하세요~ 건물을 지을때 공기조화기(에어컨 기능의)와 에어컨을 실외기와 함께 설치했는데 준공이후 실외기에 대한 민원으로 옥산으로 실외기를 옮기면서 동배관을 구입하여 이동설치했습니다. 이 경우, 동배관(동으로 만든 배관: 에어컨과 실외기를 이어주는 배관)의 계정과목을 무엇으로 처리해야 핳까요? .. | |||||
| 56,996 | 문의 드립니다. | 법인세 | tax7*** | 2022-10-14 | |
| 늘 감사합니다. 2020년 7.1일자로 개인에서 법인 전환 기업입니다. 2017년 4명, 2018년 11명, 2019년 12명, 2020년 9명, 2021년 10명인 경우. 고용증대세액공제에 대해 문의 드립니다. 2020년 고용증대 인원을 포괄양수도 사업장이라 개인+법인의 인원수로 했습니다. 1. 2018년, 2019년 고용증대세액공제를 인원 수 .. | |||||
| 56,995 | 대표자 개인의 특허권을 법인에게 판매? 후 기타소득 .. | 원천징수 | lsa6*** | 2022-10-14 | |
| 1. 법인 건설업 대표자 개인의 특허권을 법인에게 양도하고 기타소득으로 신고를 했는데요. 실제 회사에서 돈을 지급할 능력이 되지않아 일단 지급시기로 봐서 신고를 했는데요. 이때 실제 지급받지 않으면 해당금액을 신고하지 않아도되나요? 법적으로 양도했다고 해도요. 2, 아니면 신고는 할수 있는것인지 3... | |||||
| 56,994 | 중도폐업시 법인세신고 | 법인세 | dbwls*** | 2022-10-14 | |
| 법인 두군데를 기한후 신고를 하려합니다. 두곳다, 매출 /매입/인건비 모두없습니다 (1) 21.1.17일에 법인을 폐업했습니다. 매출도 매입도 인건비도 아무것도 없어서 무실적으로 신고하려는데 이미 기한이 지나서 기한후 신고로 하려합니다. 이런경우, 결산확정일을 언제로 해야하나요? (2) 21.10.1일.. | |||||
| 56,993 | 마이너스세금계산서 누락 법이조정 | 법인세 | jj407*** | 2022-10-14 | |
| 안녕하세요. 2021년 1기 매입세금계산서(-)세금계산서를 누락하고 상품이 과대 계상되었습니다. 부가세 수정신고후... 차)상품 (-2천만원) 대) 외상매입금 (-2천만원) 되어야 하는데... 차)상품 2천만원 대) 외상매입금으로 2천만원 남아 있습니다. 법인세 조정을 해야 하는데.... 상품과대계상.. | |||||
