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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,792 질문입니다, 법인세 xkek1***2026-03-10
답변완료
당기 법인세등 금액 잡아줄때 중간예납때문에 환급이 나옵니다, 농어촌특별세도 있어서 환급나오는 금액 차감해줬더니 납부세액이 약 2천원정도나오네요 농어촌특별세 과세표준 및 세액신고서에 차감 납부세액이 7만원이고 충당후 납부세액이 2천원일때 법인세등 금액은 어떤걸로 잡아줘야할가요'..
72,791 질문입니다, 법인세 xkek1***2026-03-10
답변완료
자본금과 적립금 조정명세서(갑,을) 에서 갑지에 현금배당이 있었을경우 이익잉여금 감소에 넣어줘야하는지 궁금합니다,
72,790 법인의 비사업용토지 관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2026-03-10
답변완료
해당 법인이 공장을 구입하면서 공장땅에 딸려있는 나대지도 같이 구입을 하였습니다. 구입당시에 대출을 10억을 받아 구매를 하였습니다. 그래서 17년부터 이자비용이 처리가 되었습니다. 그리고 2022년에 대출금은 모두 상환하였습니다. 찾아보니 비사업용토지 유예 기간이 5년 이더라고요 그래서 지금은 유..
72,789 법인리스차량의 업무용승용차 관련비용 명세서 문의 법인세 dduck***2026-03-10
답변완료
법인리스차량의 업무용승용차 관련비용 명세서 작성 중인데 리스회사에서 세부내역을 받았습니다. 1. 납부하는 리스료 중에 임차료와 자동차세만 정리되어 나왔는데 첨부한 양식에 10번 임차료와 15번 자동차세로 나눠서 구분만 해주면 되는 것인지 궁금합니다. 2. 10번 임차료에 총 리스료가 들어가고 15번 자동..
72,788 빵 제조업 법인세 kctaw***2026-03-10
답변완료
빵 제조업 법인인데요. 기부를 빵으로 기부했으면 기장을 어떻게 해야하고 어떤 영수증을 받으면 될까요? 차변 기부금 대변 제품 이렇게 기장하는건가요?
72,786 법인세 중간예납 납부연장으로 1월 납부시 전표분개 swtax3***2026-03-10
답변완료
안녕하세요! 법인세 중간예납 납부기한 연장받아 26년 1월 중 납부했다면 분개는 어떻게 처리해야 할까요?
72,785 법인세 중간예납 납부연장으로 1월 납부시 전표분개 swtax3***2026-03-10
답변완료
안녕하세요! 법인세 중간예납 납부기한 연장받아 26년 1월 중 납부했다면 분개는 어떻게 처리해야 할까요?
72,784 자산취득목적 국고보조금 반영문의 법인세 ey11***2026-03-09
답변완료
안녕하세요 자산취득목적의 국고보조금을 당기에 전액 영업외수익으로 반영하여 처리해도 세무상 맞는 처리인지 문의드립니다.
72,783 질문입니다 법인세 min0***2026-03-09
답변완료
1. 퇴직연금 DC도 퇴직연금운용수수료 및 퇴직연금자산수수료를 경비처리 가능한가요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 2. 퇴직급여충당금조정명세서에 기말현재 임원 또는 직원 전원의 퇴직시 퇴직급여추계액은 ...1년미만 입사자도 포함한 전체 직원의 퇴직금추계액을 말하는건가요? 3. 근로자퇴직급여 보장법에 따른 ..
72,780 착오로인한 이중발행의 수정시 가산금 부가가치세 gwxd***2026-03-09
답변완료
관공서에 발행한 매출 세금계산서가 이중으로 발행된걸 발견하고 (25.04.02 가액 20,000,000 부가세 2,000,000 발행) 26.03월 발견하고 25.04.02일날짜 세금계산서를 착오에의한이중발행으로 수정발행하였습니다. 해당기간 부가세 수정신고하려고 하는데 가산금 대상일까요? 된다면 어떤거에 해당이 되는지요? ..
72,779 법인/개인 일반 접대비 한도 결산 kej0***2026-03-09
답변완료
안녕하세요! 1. 법인 일반법인 접대비 한도 2. 개인 일반 접대비 한도 한도 계산 궁금합니다!
72,776 퇴직연금 법인세 isy0***2026-03-09
답변완료
수고많으세요~ 퇴직연금을 2025년 2월에 가입하고 24년기준 퇴직급여추계액 385백만원 불입하고 25년 중도퇴직자가 있어 37백만원을 지급했을때 퇴직급여충당금 설정하지 않고(재무제표상에 결손 방지) 조정에서 처리 할려고 할때 1. 24년 불입금액에 25년 추계액을 합해서 손금산입하고 조정하는지 궁금합니다 ..
72,775 질문입니다, 전표분개 xkek1***2026-03-09
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당기 법인세등 금액이 300만원이 나왔고 선납세금은 잔액이 400만원이 있습니다, 이경우 당기법인세등/ 선납세금 차변에 어떤계정이와야할까요?? 선납세금은 결산완료시 잔액이 남아있지않아야하나요?
72,774 통합고용세액공제 질문입니다, 법인세 xkek1***2026-03-09
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통합고용세액공제 23년에 공제받은 1천만원 금액중 세액공제는 400만원만 받고 나머지 600은 이월 되었고 24년도 추징세액발생하여 100만원 나왔을경우 이월금액에서 차감가능한지 아님 세액공제 받은 400만원 중 추가납부해야 하는지 알려주세요
72,773 부가세 가산세 관련 문의드립니다. 부가가치세 hgh9***2026-03-09
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25년 2기확정부가세 신고후 매출이 누락되어 매출세금계산서를 종이로 발급하고 수정신고를 할려고 합니다. 가산세는 미발급 2%가 적용될까요?
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