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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,119 | 법인이 개인사업자한테 돈을 빌려준경우 | 원천징수 | weedya8*** | 2022-10-20 | |
| 법인이 개인에게 돈을 빌려준 경우 이자를 받고 있습니다. 그런경우에는 개인사업자에서 이자소득지급대장으로 신고를 하고 분개를 이자비용/ 예수금 , 미지급금 이렇게 해야되나요? | |||||
| 57,118 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-10-20 | |
| 1. 수입세관잠을 통하여 매입시 과세 및 면세에따라서도 수입전자세금계산서와 수입계산서로 구분되나요? 수입전자계산서는 면세로 구분되는것이 맞나요? 2. 57088추가 질문입니다 영세율매출명세서에서 국내에서 비거주자, 외국법인에게 공급하는 재화 또는 용역으로 표시해서 작성하면 되나요? 그리고 부가세 신고.. | |||||
| 57,117 | 1기확정 신고때 매출누락이 생겼어요 | 부가가치세 | jeno*** | 2022-10-20 | |
| 법인 음식점인데요 1기확정때 카드 및 현금영수증 매출누락이 생겼어요 지금확인했어요...ㅠㅠ 이번에 신고할때 합산 신고하면 안될까요? 꼭 부가세 수정신고해야 하나요 부가세 수정신고해야 한다면 가산세는 어떤 가산세를 넣어야 하나요 부가세 신고하려다 보니까 제가 입력을 잘못했어요 카드매출은.. | |||||
| 57,116 | 문의 드립니다 | 부가가치세 | tax7*** | 2022-10-20 | |
| 수입계산서를 받았습니다. 면세 /과세 매출 있습니다 수입계산서 관련비용인 수입세금계산서는 매입은 불공제 처리하면 되나요? | |||||
| 57,115 | 구축물 문의 | 계정과목 | a*** | 2022-10-20 | |
| 파고라 설치 관련하여 문의 드립니다. 1. 건물의 옥상같은 고층의 외부공간에 파고라를 설치하는 경우에도 구축물로 처리 가능한가요? 2. 지방세가 부과되는 경우에만 건물이나 구축물로 처리를 하는건가요? 아니면 부과되지 않는 경우에도 건물이나 구축물로 처리가 가능한가요? | |||||
| 57,114 | 퇴직정산 후 급여 변동시 문의드립니다. | 원천징수 | lsa6*** | 2022-10-20 | |
| 퇴직자 퇴직정산까지 다 했으나 급여가 변동이 있었습니다. (9월 원천신고 끝난후) 수정전 퇴직정산시 소득세: -220,270원 지방소득세: 21,970원 이였으나 수정하여 급여 추가 후 퇴직정산 시 소득세: 226,260 원 지방소드겟:22,670원 으로 변경되었습니다. 이럴경우 이미 환급받은 금액이 추가 낼 금액까지 합.. | |||||
| 57,113 | 상품권 | 법인세 | ma*** | 2022-10-20 | |
| 법인입니다. 상품권 영수증은 경비 처리 가능한가요? 접대비로 나간 금액인데요? 증불비 가산세 적용인가요? | |||||
| 57,112 | 주주 | 법인세 | ma*** | 2022-10-20 | |
| 주식회사 길동상사입니다. 길동상사 주주명부는 홍길동, 이몽룡, 성춘향 입니다. 그러나 등기부등본상 임원은 홍길동 변사또 방자연 으로 변경되었습니다. 주식을 가지고 있는 사람과 임원이 다른경우입니다. 가능한건지 궁금합니다. 실제 주식을 보유한 사람과 임원이 다른경우인데요 가능한걸까요? | |||||
| 57,111 | 수정전자세금계산서 매입분 가산세 문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2022-10-20 | |
| 안녕하세요. 매입 세금계산서 기존 [작성일 8월 30일] [전송 8월 30일] 세금계산서 공급가액 80,000원 정상적으로 받았습니다. 그러나 매입 거래처에서 위 기존 승인번호로 9월 20일에 수정매입세금계산서 [기재사항착오정정] [작성일 8월 30일] [전송 9월 20일] 세금계산서 공급가액 -80,000원 한 장 [작성일 .. | |||||
| 57,108 | 매출을 어떻게 신고해야 할지 모르겠어요 | 부가가치세 | jeno*** | 2022-10-20 | |
| 이마트 안에 매장에 들어가 있는 음식점입니다. 이마트에서 발행하는 정산서를 받고 있는데요. 거기에 매출이라고 적혀있는게 있는데요 카드매출로 신고를 해왔었는데 국세청 홈택스에는 카드매출이 잡혀지지 않아서요. 카드 매출로 신고해도 되는지 궁금합니다. | |||||
| 57,106 | 회원권 매각 과표 | 부가가치세 | wjsg*** | 2022-10-20 | |
| 안녕하세요, 저희는 컨설팅을 주로 하는 법인인데 이번에 골프회원권을 매각했습니다. 세금계산서 발행을 했는데요. 1. 과표에 수입금액 제외로 해야할까요? 무형자산으로 잡고 감가상각하지 않았습니다. 2. 어차피 익금으로 볼 수 있는데 수입금액 제외 여부가 중요할까요? 3. 혹시 차량 등을 매각할.. | |||||
| 57,105 | 청년감면 | 원천징수 | dbwls*** | 2022-10-20 | |
| 업종코드가 742105로 업태가-서비스업 종목-건축사입니다. 직원을 "중소기업취업자소득세감면" 신청해주려하는데 가능할까요? 서비스업인데 해당이 되나요..? | |||||
| 57,104 | 매입자납부특례 | 부가가치세 | youace9*** | 2022-10-20 | |
| 전기공사를 전문으로 하는 법인입니다. 우리회사는 몇년동안 공사후 폐전선을 스크랩계좌로 돈을 받고 (주)상도비철에 매출세금계산서를 발행해 줬습니다 그런데 올해 1월에 우리 회사가 (주)상도비철에 전선을 처음으로 구입하여 공사에 사용하였습니다. 이때 스크랩계좌로 돈을 송금하지 않았다는걸 최근에 세무대리.. | |||||
| 57,100 | 지연수취가산세 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-10-20 | |
| 안녕하세요? 당사는 식품제조업을 영위하는 법인입니다. 거래처A에서 2022년 8월 10일에 당사로 전자세금계산서를 착오발급하였습니다. 이 전자세금계산서의 작성일자는 2022년 7월 31일입니다. 금액은 -\704,000입니다. 그런데, 당사가 거래처A의 전자세금계산서 착오발급 사실을 전자세금계산서 발급기한.. | |||||
| 57,099 | 워크샵 업무중 식대의 부가가치세 공제 가능여부 | 부가가치세 | jun*** | 2022-10-20 | |
| 행사/강연/레크리에이션/워크샵 진행을 업종으로 하는 법인사업장A 입니다. 학교B의 학생들을 상대로 워크샵을 진행하게 되었는데요 워크샵 행사에 참가하는 학생들에게 식사,간식을 제공해주기 위해서 법인A의 법인신용카드로 결제를 하였습니다. 참고로 그 간식 구매분에 대한 것은 견적서에 포함하여 법인.. | |||||
