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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,098 | 의제매입세액공제 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-10-19 | |
| 안녕하세요? 수입 원재료 의제매입세액에 대한 질문 드리겠습니다. 식품제조업을 영위하는 국내법인A가 해외거래처B로부터 원재료(돼지고기)를 수입하였습니다. 이 수입거래로 인하여 수취한 서류는 수입신고필증, 세관에서 발급해준 수입계산서, 수입부대비용 세금계산서입니다. 국내법인A는 수입한 원재료.. | |||||
| 57,097 | 공탁금 의 대한 이자 | 법인세 | huv1*** | 2022-10-19 | |
| 항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 법인사업자 입니다 사유가 있어 법원소송관련 공탁금을 50억 정도 걸었는데 여기에 대한 이자가 붙어서 채권자들에게 나눠서 지급이 되었는데요 공탁금 이자부분은 어떻게 하면 되나요? 차) 기타(공탁금)보증금 1,000,000 / 대) 이자수익 1,000,000 이렇게 분개 .. | |||||
| 57,095 | 구매확인서 관련 문의 입니다. | 부가가치세 | gwxd*** | 2022-10-19 | |
| 영세율전자세금계산서 발행일자는 8월22일까지 입니다. 구매확인서를 아직 발급 받지 못한 상태인데, 구매확인서 발급번호 없이 부가세를 마무리 해도 될까요? 구매확인서 받을수 있는 시기는 10월 이후로 예상된다고 합니다. 이러할 경우 가산세 관련 문제가 있을수있을까요? | |||||
| 57,094 | 수출실적명세서 환율 | 부가가치세 | rainmake*** | 2022-10-19 | |
| 홈택스 수출실적명세서 환율과 수출신고필증의 환율의 차이가 납니다. 위와 같을 경우 부가세 신고시 수출신고필증이 아니라 수출실적명세서의 환율로 신고를 해야 맞는 건가요? | |||||
| 57,093 | 법인사업자 (식당운영) | 부가가치세 | huv1*** | 2022-10-19 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 음식점을 운영하는 법인 사업자 입니다 이번 7-9월 2기예정 부가세 신고를 해야 해서 신고서 작성시 의제매입세액 6/106을 공제할려고 하는데 서식이 작성이 안됩니다 확정이 아니라서 그런건가요? 그럼 법인(식당)은 예정신고시 의제매입세액 공제를 못받습니까? 만약 못.. | |||||
| 57,092 | 건물토지 매도시 부가세신고 | 부가가치세 | soyoun*** | 2022-10-19 | |
| 부동산임대업자가 아니고 법인사업장입니다. 회사의 명의의 건물과 토지분을 매각하여 토지분에 대해서 면세매출계산서를 발행하였습니다. 부가세 신고시에, 수입금액 제외에 해당되는 코드는 현재 사용하고 있는 코드로 사용해도 되는지 확인부탁드립니다 | |||||
| 57,090 | 건물등감가상각자산취득명세서 작성 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-10-19 | |
| 안녕하세요? 당사는 식품제조업을 영위하는 법인입니다. 거래처A로부터 제조현장에서 사용할 바코드 시스템과 관련한 하드웨어를 매입하기로 계약하고, 이에 대한 세금계산서 \12,100,000(부가세 포함)를 2022년 5월 20일에 수취하였습니다. 그런데 거래처A의 사정으로 하드웨어 제작이 지연되어 실제로 하드웨.. | |||||
| 57,089 | 근로소득자 로얄티 대여소득 사업소득신고가능여부 | 종합소득세 | totw*** | 2022-10-19 | |
| 질문1. 갑법인에서 a근로자가 일을 하고 있는데 a근로자가 가지고 있는 로얄티에 대해서 로얄티 사용계약을 하고 계속반복적으로 사용대가를 사업소득으로 신고 하려고합니다 이때 이미 a가 근로소득으로 신고가 되어있는데 사용료지불에 대한 것에 대한것은 사업소득으로 신고가 들어가도 괜찮을까요? 근로소.. | |||||
| 57,088 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-10-19 | |
| 매번 헷갈리네요 죄송합니다 법인 제조업종 1. 테스트 비용은 부가세 신고시 수출실적명세서에 기타 영세율적용으로 표시해서 부가세 신고시 포함해서 신고하면 되나요? 그리고 외화획득명세서도 같이 작성해서 부가세 신고시포함해야 하나요? 7~9월 분기안에 입금을 안받았다하더라도 작성하고, 받았어도 작성해야 하나.. | |||||
| 57,086 | 대여에 대한 이자신고 다시 문의드립니다. | 원천징수 | lsa6*** | 2022-10-19 | |
| A법인이 B법인에 5천만원 대여 1차 이자를 A법인에 지급하였으나 원천징수안하고 금액 전체 이자 지급 이때 원천징수 의무자는 지급하는 쪽이니(B법인) B법인에서 이자소득 비영업대금 신고를 하되 납부만 A법인에서 하고 A 법인에서 선납세금을 잡는지 -① 아니면 아예 A법인이 자신인 A법인은 소.. | |||||
| 57,085 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-10-19 | |
| 부가세 신고시 1. 신용카드매입세액공제시 판매자와 가맹점이 있으면 판매자를 공급사업자번호로 부가세 공제 맞나요? 근데 판매자가 없이 가맹점 표시만 있다면 부가세 공제 가능한가요? 공급자를 가맹점사업자번호로 부가세공제 받으면 되나요? 2.사무실 전기 누전공사비 1,500,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정.. | |||||
| 57,083 | 간주공급대상 | 부가가치세 | yg*** | 2022-10-19 | |
| 안녕하세요. 골프웨어를 렌탈해주는 법인입니다. 저희가 정기적으로 골프 라운드대회를 개최하여 참가비를 받아 대회를 진행합니다. 이때 참가자분들에게 골프웨어를 무료로 대여해드리는데, 무료 대여해드리는 부분에 대해 매출을 잡아야하는지 문의드립니다. | |||||
| 57,079 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-10-19 | |
| 57,057 질문에 대한 추가 문의사항 질문드립니다. 1. 재해손실세액공제를 받으려면 재해손실세액공제 신청서와 또 어떤 법인조정 양식을 작성해야 하나요? 2. 공장 보수공사 및 전기공사등 재해관련 비용을 수익적지출인 비용으로 처리하라고 하셨는데요...그러면재해손실세액공제 신청서에 있는 상실된 자산가액은....재.. | |||||
| 57,077 | 개인사업자 건설업면허증 결산 | 결산 | lmy2*** | 2022-10-18 | |
| 안녕하세요 건설업등록증을 보유하고 있는 개인사업자의 경우 결산시 법인사업자처럼 통장입력을 해야 하는건지 궁금합니다. | |||||
| 57,075 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-10-18 | |
| 건설업.건물신축판매업인 법인사업자가 1. 토지를 취득해서 건물을 지으면서 대출을 10억 받고 대출이자(고정이자가) 매월 1,500,000가 지출되는경우에....회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 2. 건물이 준공되고 난 후엔 대출이자나 차입금등은 어떻해 회계처리 및 분개를 해야 .. | |||||
