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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 56,125 | 건물 매입시 중개수수료 안분관련 문의드립니다 | 부가가치세 | hgh9*** | 2022-07-19 | |
| 제조업 자가공장을 하기위해서 건물을 매입을 했는데요 만약에 토지가격이 10억이고 건물가격이 3억이라면 각각구분된 가격을 알고 있을 때는 건물 토지 금액으로 안분해되 되는지요? 아니면 반드시 기준기가 대로 안분계산을 해야하는지요? | |||||
| 56,121 | 종된사업장 폐업시 부가세 신고할때 적용할 내용이 있.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-07-19 | |
| 종된사업장이 여러개 있는 법인사업자입니다. 아직 종된사업장 폐업신고는 하지 않았는데요. 혹시 부가세 신고시 종된사업장 폐업에 대한 서식이나 따로 들어가야 하는게 있는지 문의드립니다. | |||||
| 56,120 | 보험 만기 입금 분개 | 전표분개 | red*** | 2022-07-19 | |
| 화재보험으로 매월 납부 소멸성 + 적립성 만기가 되어 적립 보험료가 입금되었는데 실제 매달 분개시 입력한 적립금 보다 적게들어왔습니다. 이 경우 차액을 보험료 계정으로 처리해도 될까요? | |||||
| 56,119 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-07-19 | |
| 1. 현금영수증 미발급가산세 어떻해 되나요? 2. 현금영수증은 며칠이내에 발행되나요? 3. 현금영수증 미발행시 감면이 공제안되거나 등등 불이익이 있나요? 4. 기계장치를 여러대 취득하면서…운반한 운반비도 취득시 부대비용으로 기계장치로 잡아야 하나요? 기계장치 1번 공급가 45,800,000/기계장치 2번 공급가 28,0.. | |||||
| 56,118 | 간이 지급명세서 | 원천징수 | woo*** | 2022-07-19 | |
| 추가 질문입니다. 상반기 총 급여를 신고 합니까 ? 급여 체불이 있을때 실제 지급한분만 신고 합니까 ? | |||||
| 56,117 | 간이 지급명세서 | 원천징수 | woo*** | 2022-07-19 | |
| 매월 정기 급여만 있으며 급여를 지급하면서 원천징수를 신고 하였는데 8월 1 일까지 간이지급명세서(근로소득)를 제출 하여야 하는지요 ? | |||||
| 56,116 | 채무면제이익 대상 여부 | 법인세 | 2chang*** | 2022-07-19 | |
| 안녕하세요 해외법인 대여금에 대한 출자 관련 질문입니다. 1. 해외법인에 장기대여금이 있습니다. 2. 이 법인은 누적적인 결손이 있으며, 완전 자본잠식 상태 입니다. 3. 해외 현지 금융 거래를 위해서 자본잠식을 해소 해야 하는 상황입니다. 4. 자본잠식 해소 방법으로 기 대여했던 금액을 출자 전환하려 합니다.. | |||||
| 56,115 | 외화 대여금에 대한 이자계산과 환산 순서 | 결산 | 2chang*** | 2022-07-19 | |
| 해외 현지법인에 USD로 자금 대여를 하였습니다. 이때 6월말 기준으로 외화환산과 미수수익 계산을 하려 하는데.. 1) 미수수익 계산 후 외화환산을 하는지, 2) 외화환산후 미수수익계산을 하는지 방법에 따라 이자금액과 환산손익이 달라질것 같습니다. 어떤 순서로 결산을 해야 할까요? | |||||
| 56,114 | 간이과세자 세금계산서 발행해서 부가세 신고의무 생겼.. | 부가가치세 | totw*** | 2022-07-18 | |
| 2022.01기확정 간이 부가세 신고를 세금계산서 발행 간이과세자라 해야 합니다 상반기 6개월 동안 공급대가가 38백만원 입니다 연환산하면 76백만원 입니다 연 48백만원 을 넘으로 납부세액 내야 하나요? 아니면 납부세액 면제인가요? 홈택스 전자신고 납부세액 면제확인하라고 오류가 뜹니다 제 생각에는 .. | |||||
| 56,113 | 질문 | 부가가치세 | ma*** | 2022-07-18 | |
| 건설업 과세매출 2,220,000,000 면세매출 622,241,600 1.부가세 신고시 이런경우 공통안분 들어가야 하나요?? 2. 협력사 워크샵 지원금은 접대성 맞나요? | |||||
| 56,112 | 질문 | 부가가치세 | ma*** | 2022-07-18 | |
| 제품을 계약하면서 영세율 세금계산서 발행했습니다. 계약을 한 상태여서 구매확인서 발금이 안된다고 하는데.. 이런경우 영세율 세금계산서 발행을 하면 안되는건가요?? 세금계산서 발행을 하고 구매확인서 받은 다음에 수정세금계산서 영세율로 발급해야 되는건가요? | |||||
| 56,111 | 부가세 관련 문의드립니다 | 부가가치세 | hgh9*** | 2022-07-18 | |
| 자가 공장을 보유한 사업자가 공장건물을 매각시에 지불한 중개수수료의 부가세는 토지가격과 건물가격의 비율대로 안분계산하고 건물가격 비율 만큼만 부가세액 공제를 하는게 맞는지요? | |||||
| 56,110 | 현금영수증 | 부가가치세 | start*** | 2022-07-18 | |
| 2020년도 현금영수증에 대한 미발급가산세 20%가 고지되었는데 2021년 뒤늦게 발행하였어도 가산세를 내어야하나요? | |||||
| 56,109 | 서울페이 | 증빙 | weedya8*** | 2022-07-18 | |
| 서울페이와 제로페이는 별개맞죠? 그러면 각각 확인할때 어떻게 확인하나요! 서울페이는 신한카드매출로 잡혀서 확인된다는데 포스마출과 어떻게 구분하나요 | |||||
| 56,108 | 남편 명의 사업장에 아내 명의 카드 사업용 신용카드 .. | 부가가치세 | totw*** | 2022-07-18 | |
| 남편 명의 사업장에 아내 명의 카드 사업용 신용카드 등록이 가능하여 부가세 때 매입세액공제및 종합소득세 비용으로 인정이 가능한가요? 물론 남편의 사업과 관련되서 만 쓸것입니다 | |||||
