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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
56,086 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-07-17
답변완료
부동산/임대건물에..임차인이 있는경우와 공실인경우에 따라서..부가세 공제여부가 달라지나요? 1. 부동산/임대건물(임차인이 있는경우와 공실인경우)에..폐기물처리비 부가세전액 공제 가능한가요? 2. 부동산/임대건물(임차인이 있는경우와 공실인경우)에 배관공사 또는 배관교체및 고압세척 3,000,000 전액 부가세 공..
56,085 사업소득자 배우자의 의료비에 대한 소득공제 여부 연말정산 ycdi0***2022-07-17
답변완료
A는 근로소득자이고 B는 사업소득자입니다. 둘은 부부관계이고, B는 사업소득금액이 매년 발생합니다. 간편장부대상자로 관련하여 22년에 B에게서 의료비가 많이 발생하지만 사업자로서는 비용처리 받기 어려워 A의 신용카드로 결제진행하여 신용카드 공제는 받으려고 하지만 관련해서 B의 의료비공제도 받을 수 있는..
56,084 여행업관련(매출,매입)질문 부가가치세 pck***2022-07-17
답변완료
법인회사 여행업입니다. 현재 총액기준인지 ,순액수수료기준인지 잘 모름 (5.31) 매출세금계산서(발행) 적요:버스임차료 (공급가 1,200,000/부가세 120,000=1,320,000) (5.24) 매입세금계산서(수취) 적요:전세버스 (공급가 1,160,000/부가세 116,000=1,276,000) 법인회사인데 계약금?관련으로 개인통장에 입금..
56,083 질문 부가가치세 ma***2022-07-17
답변완료
개인사업자입니다. 매출 524,146,000 매입 336,059,750 입니다. 폐자원 한도 금액은 얼마인가요? 매입은 전부 재활용관련 자료입니다.
56,082 질문드립니다. 법인세 kiw***2022-07-16
답변완료
2022년 초에 유상증자를 하였습니다. 직원들을 상대로 액면가 5.000 으로 하였습니다. 이럴경우 자본금이 입금되었을 때의 분개와 등기비용등은 어떤계정과목으로 해야 할까요?
56,081 수출 선적일 법인세 preci***2022-07-16
답변완료
안녕하세요. 직접수출하는 법인사업자입니다. 공급시기를 판단할때 선하증권(B/L)상 선적일자로 하는 것이라고 알고 있습니다. 근데 선하증권이 잘못되어 실제 배에 선적한 날짜와 선하증권 선적날짜가 상이할때 어느 날짜로 해야하나요?? 만약 실제 선적일로 한다면 별도의 서류를 받아야하나요?? (배에 선적..
56,080 특허 연차등록료 부가가치세 pure***2022-07-16
답변완료
특허청에 연차등록 수수료 납부할때(유지목적) 카드로 결제했을때 해당 비용도 매입세액공제가 가능한건가요?
56,079 개인사업자 부가가치세 신고(시행사_건축주)일경우 부가가치세 enff***2022-07-16
답변완료
수고많으십니다. 다름이 아니라 저희는 개인사업자이면서 건축주입니다. 이번에 부가가치세 신고를 하려고하는데요. 회계사무소에서는 자기들한테 수임한게 아니라서 깊은조언은 못하지만 혹시라도 100% 과세현장이더라도 토지관련된 세금계산서는 100%불공처리를 하라고 말해줬어요. 맞는건가요? 질문1. 개인사업자..
56,078 구매확인서 발급일자 부가가치세 ty8***2022-07-16
답변완료
안녕하세요? 법인A가 법인B에게 로컬수출을 하고, 2022년 6월 30일자로 영세율매출세금계산서를 발급하였습니다. 이와 관련한 질문 드리겠습니다. 법인B는 이 매입거래에 대해서 구매확인서를 발급해야 하는데요. 영세율매출세금계산서를 수취한 날짜가 6월 30일이지만, 구매확인서의 작성일자는 7월 1일로 하..
56,077 730003 업종코드 부가가치세 과세/면세 여부판단 부가가치세 jun***2022-07-16
답변완료
업종코드 730003 (서비스업/의학 및 약학 연구개발업) 다음 업종은 부가가치세 과세와 면세중 어떤 것인가요~?
56,073 외국환계산서 영세율 신고 문의 부가가치세 spc***2022-07-15
답변완료
당사가 22.5/20~5/22일까지 국내에서 개최되는 국제양궁대회를 제작하고 비거주자인 외국법인으로 부터 6/14일날 외화로 대금을 입금 받았습니다. 질문1) 위 경우 매출 확정일은 언제인가요? 용역제공이 완료된 5/22일 인지?..아니면 외화를 입금 받은 날인지요? 만약, 영세율 관련 첨부서류가 외국환계산서만 있다면..
56,072 부동산업 관리비 세금계산서 발행 여부 부가가치세 stberry79***2022-07-15
답변완료
법인회사인데 건설업을 주로 하는데 저희 소유 건물을 일부를 임대주고 있습니다 관리하는 업체의 폐업으로 저희 안받던 관리비는 법인 통장으로 받게 되었습니다 이 관리비를 주는 업체에 세금계산서를 발행을 해줘야 하는건가요? 이관리비 를 말그대로 공동 엘리베이터비, 청소비, 공동 전기료, 공동 소방 시설 ..
56,071 대손세액 부가가치세 juliana***2022-07-15
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법인입니다. 대손세액공제 문의드립니다. A업체에 2019년 1월부터 2020.6월25일까지 외상매출금잔액이 6백이 있습니다. 위 외상매출금이 2022.1기확정 부가세신고기간까지 회수되지 않고 있습니다. 질문 1.2022.1기확정 부가세신고를 하려고 하는데 대손세액공제가 가능한지요? 2.2020.2.11개정을 통해 법인..
56,070 신용카드매출전표 등 발행금액 세액공제 부가가치세 abc***2022-07-15
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국세청 홈택스 매출자료에는 신용카드 매츨자료 및 판매(결제)대행 매출자료 2가지로 구분되어 있습니다 부가세신고시에 판매(결제)대행 매출자료도 신용카드 매출전표등 발행금액 세액공제 대상에 포함되는지요?
56,069 수정 세금계산서 발급 문의 부가가치세 tel***2022-07-15
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여객선사입니다. 왕복으로 승선권을 구매한 후, 입금일 기준으로 전자세금계산서 발급을 하였습니다. 돌아오는 리턴표를 휴일에서 평일로 변경하면서 차액이 발생하게 되었습니다. 1. 왕복 전자세금계산서 550,000원 1건으로 발급 2. 돌아오는 리턴표 금액 차이 발생 50,000원 (주말왕복은 55만원, 평일-주말왕..
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